用章管理規(guī)定

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1、南京悅恒裝飾工程有限公司通知悅【行】字20130618為加強工程材料設(shè)備采購的管理，統(tǒng)一公司采購管理流程，根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合公司的實際情況，對工程材料設(shè)備采購管理作如下規(guī)定：一.范圍：1.工程管理中心是工程材料設(shè)備采購管理的第一責(zé)任部門，具體工作由工程材料部會同工程管理中心相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)公司上級領(lǐng)導(dǎo)審批完成。2.本制度適用于公司全體員工。二.具體管理辦法：1.工程管理中心、工程材料部負責(zé)人為工程采購的主要責(zé)任人。2.對于大宗材料、大型設(shè)備及采購價格超過1萬元（含1萬元）以上、的采購，必須報公司上級領(lǐng)導(dǎo)，由公司統(tǒng)一安排，進行公開招標或邀請招標。通過考察綜合評選，采用相對價

2、格較低、保證質(zhì)量的材料和設(shè)備。。3.對工程所需的材料、設(shè)備，應(yīng)根據(jù)需要數(shù)量、規(guī)格、使用時間等作出采購計劃，周密布署，確保工期。確定工程材料設(shè)備采購供貨方后，應(yīng)簽定詳細的供貨合同，內(nèi)容包括產(chǎn)地、品牌、等級、數(shù)量、價格、型號、供貨時間等，按照合同規(guī)定，保證及時供貨。4.工程用材料設(shè)備設(shè)專人管理，材料、設(shè)備進場后及時辦理驗收、入庫手續(xù)。對不合格的材料、設(shè)備嚴禁辦理入庫手續(xù)，材料、設(shè)備領(lǐng)用辦理出入庫手續(xù)，辦理后及時把材料、設(shè)備出入庫手續(xù)送交財務(wù)部，保證帳物相符、帳帳相符。完成財務(wù)程序后，有行政人事部負責(zé)登記物資的入庫、出庫、領(lǐng)用等手續(xù)。5.供貨方應(yīng)及時提供工程材料設(shè)備的證明和有關(guān)票據(jù)，以便

3、結(jié)算入帳。6.工程管理中心、工程材料部及其駐工地代表嚴格對進場工程材料設(shè)備進行監(jiān)督和檢查驗收，確保工程質(zhì)量。4南京悅恒裝飾工程有限公司三.違規(guī)責(zé)任1.工程材料部為采購管理工作的直接負責(zé)人，工程管理中心對其工作具有指導(dǎo)、審批、督查的工作責(zé)任。2.工程材料采購的負責(zé)人、經(jīng)辦人要做到廉潔奉公，實事求是，嚴格遵守工作制度、一切按流程辦理。3.工程采購的物資如涉及使用不當(dāng)或者故意損壞，由當(dāng)事人負責(zé)賠償，并根據(jù)實際情況給予相應(yīng)處罰。4.工程采購過程中出現(xiàn)任何違規(guī)、違法的行為，一經(jīng)查實，嚴懲不貸，公司視情節(jié)追究起相關(guān)責(zé)任。5.如有材料采購訂單，未經(jīng)公司財務(wù)簽章和公司蓋章的一律視為私人行為，與公司

4、無任何關(guān)系，造成的影響一律有經(jīng)辦人承擔(dān)，且公司有權(quán)追究其相關(guān)責(zé)任。本規(guī)定自公布起即日執(zhí)行。南京悅恒裝飾工程有限公司2013年6月18日主題詞：6月工程制度報送：董事長總經(jīng)理分送：工程管理中心財務(wù)部行政人事部4南京悅恒裝飾工程有限公司采購合同評審流程表合同名稱所屬項目合同編號合同類別簽訂日期合同說明：施工員（簽名）評審意見材料員（簽名）評審意見項目經(jīng)理（簽名）評審意見成本核算部（簽名）評審意見材料部（簽名）評審意見財審部（簽名）評審意見工程部經(jīng)理（簽名）評審意見總經(jīng)理（簽名）評審意見備注：1、勞務(wù)合同材料員不需要簽字，材料合同施工員不需要簽字。2、評審流程按到從上到下順序，越級無效。

5、4南京悅恒裝飾工程有限公司悅恒企業(yè)文件擬稿意見表文件類別：企業(yè)通知擬稿擬稿日期2013年6月18日文件編號悅【行】字20130618文件名稱通知———《企業(yè)工程采購管理規(guī)定》擬稿部門行政人事部部門意見部門負責(zé)人（簽字）：總經(jīng)理意見總經(jīng)理（簽字）：董事長意見董事長（簽字）：4