采購流程及管理

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1、采購流程及供應(yīng)商管理一、目的：對采購過程進行規(guī)范和控制，在確保采購的產(chǎn)品符合要求的前提下，降低采購成本。二、適用范圍：適用于公司原材料，輔助材料和其它材料的采購。三、部門職責(zé)采購部負責(zé)公司所需物資的采購；確保采購物資符合要求以及供貨的準(zhǔn)時性；根據(jù)財務(wù)狀況合理安排使用資金。四、采購流程1.采購申請　A．由需求部門提出申請，報總經(jīng)理審批。交采購部實施采購，一般物資提前三天、大宗物資的采購應(yīng)至少提前十五天通知采購部。B．項目現(xiàn)場的零星、急需物資應(yīng)由需求部門主管提出，采購權(quán)限為2000采購?fù)瓿珊蠹皶r將采購清單交采購部門，由采購部對所采購的物品進行核價，差價應(yīng)不超過10％2.購買

2、審批權(quán)限A．采購額在　　　萬元以內(nèi)的，采購員自行采購，采購額在采購經(jīng)理審批；采購額在　　　　萬元以上的由財務(wù)部經(jīng)理審核，總經(jīng)理審批；B．對不符合規(guī)定的采購申請，審批人應(yīng)當(dāng)要求請購人員調(diào)整采購內(nèi)容或拒絕批準(zhǔn)。3.實施采購A　采購員a.根據(jù)申購物品的要求進行市場調(diào)查，進行詢價、比質(zhì)、比價。b.將收集到的產(chǎn)品信息、供應(yīng)商信息整理齊全，交由采購部經(jīng)理審核并提出參考意見。c.將經(jīng)過審核后的采購清單交由總經(jīng)理最終確定；B采購部主管a.根據(jù)審核后的采購清單與供貨商進行采購談判；b.審閱采購員擬定的采購合同，報相關(guān)負責(zé)人審批后簽訂購貨合同。4.退、換貨A.庫管（使用部門）須根據(jù)他管驗收

3、細則嚴(yán)格驗收進倉物料，如發(fā)現(xiàn)規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量問題，應(yīng)拒絕收貨；B.如需退換貨的，由庫管（使用部門）填定“退貨申請”經(jīng)該部經(jīng)理同意后交采購部辦理退貨手續(xù)；C.所有物料驗收合格并辦妥入庫手續(xù)后，所發(fā)生的質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格等問題，由倉管部（使用部門）負責(zé)處理；5．物資采購原則上要求貨主送貨上門；有自行提供物資，由采購部負責(zé)提貨；6．采購付款、報銷A．采購報銷及付款實行憑申請單、發(fā)票和驗收入庫單、合同等，經(jīng)部門主管領(lǐng)導(dǎo)審核后報總經(jīng)理審批，簽字，通過后方能報銷（付款）；對分批付款合同，加合同管理部門負責(zé)審核，簽字后付款；B．如有手續(xù)不齊簽字不全單據(jù)，財務(wù)部有權(quán)不予報銷、付款；五、供

4、應(yīng)商管理1．采購控制原則：根據(jù)需求部門要求和品質(zhì)對公司影響的不同，確定不同的控制程度，以確認(rèn)以最經(jīng)濟簡單的方式實現(xiàn)有效的控制。2．采購產(chǎn)品供貨商的分類：公司對采購產(chǎn)品和供應(yīng)商實施分類控制，根據(jù)采購物資批量大小和對產(chǎn)品質(zhì)量影響的不同，分為ABC三類：A類：對產(chǎn)品質(zhì)量影響程度大、金額大，數(shù)量多的物資及供貨商；B類：對產(chǎn)品質(zhì)量影響程度小，金額數(shù)量不大的物資及供貨商；C類：一般的配件、不能固定供貨方的次要物資及臨時供貨商。3．供貨方的選擇和評定A．選擇產(chǎn)品質(zhì)量達到要求的供方。B．選擇有足夠的保證質(zhì)量的生產(chǎn)能力，提供穩(wěn)定產(chǎn)品的能力，以滿足交貨期的供應(yīng)商。C．選擇售后服務(wù)好，能及時

5、配合公司需求的供貨商；C．價格在公司可接受的范圍內(nèi)從優(yōu)選擇，貨比三家擇優(yōu)錄用，從質(zhì)量、價格、交貨期的對比中選擇優(yōu)勝者，并給予最大采購配套份額。D．每種產(chǎn)品應(yīng)選定兩個以上的供方，以利競爭和適應(yīng)市場變化要求。4．供應(yīng)商的評定程序A．由采購部組織評定，提供供方名單，生產(chǎn)技術(shù)部、工程部等相關(guān)部門（使用部門）應(yīng)參與評定。B．B類物資供貨商經(jīng)評定后，由董事長批準(zhǔn)納入合格供應(yīng)商名單。C．C類物資的貨貨商一般由采購人員根據(jù)樣品或材料要求參數(shù)直接選定，評審過程可以不做記錄。5.評定依據(jù)A．質(zhì)量數(shù)據(jù)提供：按產(chǎn)品技術(shù)質(zhì)量要求，按采購產(chǎn)品分類提供相應(yīng)的合格證據(jù)，由質(zhì)檢部對樣件進行認(rèn)可，認(rèn)可方式

6、為:A類物質(zhì)：提供檢測報告或在有條件時由公司實施檢測，必要時進行現(xiàn)場評定。B類物質(zhì)：提供相關(guān)產(chǎn)品證明,對已長期供貨業(yè)績優(yōu)良的供方，可由其提供書面報告。C類物質(zhì)：由采購人員自行評定其質(zhì)量B.綜合評定：貨期售后服務(wù)等：通過樣件的認(rèn)可和提供相關(guān)資料的供方，還應(yīng)按照供應(yīng)商評定表中的原則對貨期，售后等進行綜合評定，綜合評定合格的供應(yīng)商，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)列入“合格供方名錄”做為采購時確定供方的依據(jù)，采購時優(yōu)先考慮合格供方名錄中的供方，合格供應(yīng)商名錄應(yīng)發(fā)放至采購生產(chǎn)財務(wù)倉庫等有關(guān)部門，不合格供應(yīng)商應(yīng)列入待培養(yǎng)名單中，通知其需進行改進處，以便下次合作6．供應(yīng)商的管理辦法：A采購部根據(jù)與供方

7、的合作情況，調(diào)整控制力度，供貨份額?？儍?yōu)者加份額，績劣者減少份額，也可根據(jù)實際業(yè)績進行經(jīng)常性調(diào)整。B當(dāng)合格供方的供貨質(zhì)量出現(xiàn)問題時，采購部應(yīng)及時通知生產(chǎn)技術(shù)部，由采購部及時通知供方改進。防止此類事情的再次發(fā)生；C對所供產(chǎn)品質(zhì)量發(fā)生較大質(zhì)量問題或整改不力者應(yīng)由采購部發(fā)現(xiàn)警告限期整改，在整改期間應(yīng)暫停供貨，整改后要重新評定。D當(dāng)供方連續(xù)五次出現(xiàn)提供不合格品，所供產(chǎn)品質(zhì)量發(fā)生重大質(zhì)量事故，限期整改仍不合格者、由采購部提出取消其合格供方的資格，管理者代表審批，必要時董事長批準(zhǔn)。六、采購信息的歸檔1.每日填寫采購流水帳，詢價流水帳（表格見附表），每