工程設(shè)計審核方法和審核要點

《工程設(shè)計審核方法和審核要點》由會員上傳分享，免費在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在工程資料-天天文庫。

1、GB/T19001-2000標準的結(jié)構(gòu)和內(nèi)容都廣泛地應(yīng)用了過程方法。因此，質(zhì)量管理體系審核也必須以過程為主線，從輸入到輸出及其相關(guān)的活動，重視過程結(jié)果的有效性。工程設(shè)計審核應(yīng)改變過去經(jīng)常按部門審核的方法。因為不少設(shè)計院的部門設(shè)置是按專業(yè)劃分的，對于一個專業(yè)部門（處、科、室、部）而言，僅僅是管理工程設(shè)計過程的一部分活動，而全過程的活動是由設(shè)計項目負責(zé)人（設(shè)計總工程師）統(tǒng)一管理和協(xié)調(diào)。因此，按部門審核系統(tǒng)性較差，容易發(fā)生漏項或重復(fù)，經(jīng)常找不到相應(yīng)的實證資料，審核效率較低。而以工程項目設(shè)計負責(zé)人（設(shè)總）為主要審核對象的過程審核，則可避免上述缺點。

2、從一個工程開始的合同評審、簽訂開始，與顧客的界面接觸，了解顧客對產(chǎn)品的特性需求，然后進行設(shè)計策劃，將需求轉(zhuǎn)化為要求，再進入設(shè)計過程，最后到設(shè)計輸出，設(shè)總?cè)^程參與并熟悉情況，這樣，審核思路清晰，系統(tǒng)性強，特別是容易查證過程/活動之間的技術(shù)接口是否滿足要求。審核效率無疑較按部門審核為高。圖1是工程設(shè)計過程審核流程，審核對象以項II負責(zé)人（設(shè)總）為主,和應(yīng)的專業(yè)組長或主設(shè)人參與受審，回答問題，提供證據(jù)。必要吋，也可涉及該項目的分管院長或分管總工程師。工程設(shè)計產(chǎn)品實現(xiàn)過程審核的檢查清單列入表2中。設(shè)計現(xiàn)場服務(wù)二代、專業(yè)組長5.1——7,工程設(shè)計產(chǎn)

3、品實現(xiàn)過程審核要點號款條號JT-象對核審11?7策計設(shè)劃O設(shè)劃O管程分工營長經(jīng)院師欝支什告顧及用報O設(shè)劃3X17n總項陸4匕總分工5劃5部營經(jīng)6部營經(jīng)三R“-一、v7部營32.?7U部營經(jīng)1A3.?7和▲計劃設(shè)策策計設(shè)劃9

4、7負邕目設(shè)/(X現(xiàn)織組10、

5、7負總z(計是需出計容源輸假內(nèi)資和件告標蒯文報目、出二量證輸開質(zhì)驗的、含、果綱包審>結(jié)大應(yīng)評排*4—z(xXI策站整窈的計、完、動設(shè)劃否求活11、7負總目迄FSC/(X□—、JZ負總目迄EECz(x分⑷部妙錄內(nèi)資記3、7負總目迄FSC/(X跖錄條款號標準條款過程序號審核對象審核要

6、點和取證方法7.3.2設(shè)計和開發(fā)輸入過計設(shè)程14項目負責(zé)人（設(shè)總）設(shè)計依據(jù)文件（合同、任務(wù)書、批復(fù)文件等）是否完整、清楚，要求不能自相矛盾15項冃負責(zé)人（設(shè)總）有關(guān)產(chǎn)品的特性要求和社會需求是否作為設(shè)計依據(jù)、設(shè)計原則、設(shè)計條件列入項目設(shè)計計劃16項目負責(zé)人（設(shè)總）設(shè)計計劃是否列入適用的、有效的法律法規(guī)、技術(shù)標準的要求（必要時列出強制性標準條文和說明）17主設(shè)人專業(yè)組長設(shè)計基本資料（收資、內(nèi)部互提、顧客、供方資料）是否充分、適宜并經(jīng)評審18主設(shè)人專業(yè)組長以前類似的設(shè)計信息（上階段設(shè)計文件、套用圖紙、設(shè)計質(zhì)量信息）的使用和驗證記錄19主設(shè)人專業(yè)組

7、長應(yīng)急工程輸入的假定資料是否有跟蹤措施及處理結(jié)果記錄7.3.3設(shè)計和開發(fā)輸出設(shè)計過程20項目負責(zé)人（設(shè)總）設(shè)計輸出的文件是否滿足設(shè)計輸入（設(shè)計計劃）的耍求，達到規(guī)定的深度，查設(shè)計說明書、設(shè)計報告、圖紙21項目負責(zé)人（設(shè)總）設(shè)計文件是否標出安全、止常使用的產(chǎn)品特性22項n負責(zé)人（設(shè)總）設(shè)計文件是否給岀其后的施工、物資采購、安裝和運行服務(wù)的適當信息和驗收準則23項目負責(zé)人（設(shè)總）設(shè)計文件、圖紙、清冊、設(shè)計計算書是否經(jīng)過驗證、評審、批準7.3.4設(shè)計和開發(fā)評審▲設(shè)計過程24項目負責(zé)人（設(shè)總）是否在設(shè)計的適當階段對其設(shè)計結(jié)果進行了系統(tǒng)的設(shè)計評審，經(jīng)

8、評價滿足要求的能力25項口負責(zé)人（設(shè)總）設(shè)計評審內(nèi)容是否符合質(zhì)量管理體系文件的規(guī)定，查設(shè)評審記錄26項目負責(zé)人（設(shè)總）參與評審的人員組成是否符合要求27項目負責(zé)人（設(shè)總）設(shè)計評審是否識別了問題，做出評價，評審意見是否有跟蹤措施記錄28項目負責(zé)人（設(shè)總）是否按文件進行了專業(yè)評審7.3.5設(shè)計和開發(fā)驗證▲設(shè)計過程29主設(shè)人專業(yè)組長是否對設(shè)計成品（圖紙、說明書、報告、計算書）都進行了設(shè)計校對，必要時會簽，評審質(zhì)量等級并簽署。30主設(shè)人專業(yè)組長校審意見執(zhí)行情況有否跟蹤記錄31主設(shè)人專業(yè)組長計算機軟件是否經(jīng)過鑒定為有效版本32丄設(shè)人專業(yè)組長當采用變換

9、方法、多重計算驗證吋，是否經(jīng)過評審33項H負責(zé)人（設(shè)總）當采用模型、模擬試驗進行驗證時，其試驗結(jié)果是否經(jīng)過評審34項目負責(zé)人（設(shè)總）是否在設(shè)計文件交付后、施工之前，由顧客或主管部門組織外部評審，進行設(shè)計確認7.3.6設(shè)計和開發(fā)確認設(shè)計過程35項口負責(zé)人（設(shè)總）杳閱設(shè)計確認文件（審批文件、審查會議紀耍）36項目負責(zé)人（設(shè)總）查閱確認結(jié)果及執(zhí)行情況記錄7.3.7設(shè)計和開發(fā)更改的控制設(shè)計過程37項目負責(zé)人（設(shè)總）設(shè)計更改的原因是否得到識別，更改所帶來的影響是否經(jīng)過評審38項目負責(zé)人（設(shè)總）設(shè)計更改后的文件、圖紙是否進行了設(shè)計驗證、確認，實施前得到

10、批準39項目負責(zé)人（設(shè)總）更改評審的結(jié)果及跟蹤措施是否有記錄7.4.1釆購過程采購（外包）40經(jīng)營部是否制定了選擇、評價供方的準則41經(jīng)營部是否根據(jù)要求對供方的業(yè)績、體系進行了評