工程設(shè)計(jì)審核方法和審核要點(diǎn)

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1、GB/T19001-2000標(biāo)準(zhǔn)的結(jié)構(gòu)和內(nèi)容都廣泛地應(yīng)用了過(guò)程方法。因此，質(zhì)量管理體系審核也必須以過(guò)程為主線，從輸入到輸出及其相關(guān)的活動(dòng)，重視過(guò)程結(jié)果的有效性。工程設(shè)計(jì)審核應(yīng)改變過(guò)去經(jīng)常按部門審核的方法。因?yàn)椴簧僭O(shè)計(jì)院的部門設(shè)置是按專業(yè)劃分的，對(duì)于一個(gè)專業(yè)部門（處、科、室、部）而言，僅僅是管理工程設(shè)計(jì)過(guò)程的一部分活動(dòng)，而全過(guò)程的活動(dòng)是由設(shè)計(jì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人（設(shè)計(jì)總工程師）統(tǒng)一管理和協(xié)調(diào)。因此，按部門審核系統(tǒng)性較差，容易發(fā)生漏項(xiàng)或重復(fù)，經(jīng)常找不到相應(yīng)的實(shí)證資料，審核效率較低。而以工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人（設(shè)總）為主要審核對(duì)象的過(guò)程審核，則可避免上述缺點(diǎn)。

2、從一個(gè)工程開(kāi)始的合同評(píng)審、簽訂開(kāi)始，與顧客的界面接觸，了解顧客對(duì)產(chǎn)品的特性需求，然后進(jìn)行設(shè)計(jì)策劃，將需求轉(zhuǎn)化為要求，再進(jìn)入設(shè)計(jì)過(guò)程，最后到設(shè)計(jì)輸出，設(shè)總?cè)^(guò)程參與并熟悉情況，這樣，審核思路清晰，系統(tǒng)性強(qiáng)，特別是容易查證過(guò)程/活動(dòng)之間的技術(shù)接口是否滿足要求。審核效率無(wú)疑較按部門審核為高。圖1是工程設(shè)計(jì)過(guò)程審核流程，審核對(duì)象以項(xiàng)II負(fù)責(zé)人（設(shè)總）為主,和應(yīng)的專業(yè)組長(zhǎng)或主設(shè)人參與受審，回答問(wèn)題，提供證據(jù)。必要吋，也可涉及該項(xiàng)目的分管院長(zhǎng)或分管總工程師。工程設(shè)計(jì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程審核的檢查清單列入表2中。設(shè)計(jì)現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)二代、專業(yè)組長(zhǎng)5.1——7,工程設(shè)計(jì)產(chǎn)

3、品實(shí)現(xiàn)過(guò)程審核要點(diǎn)號(hào)款條號(hào)JT-象對(duì)核審11?7策計(jì)設(shè)劃O設(shè)劃O管程分工營(yíng)長(zhǎng)經(jīng)院師欝支什告顧及用報(bào)O設(shè)劃3X17n總項(xiàng)陸4匕總分工5劃5部營(yíng)經(jīng)6部營(yíng)經(jīng)三R“-一、v7部營(yíng)32.?7U部營(yíng)經(jīng)1A3.?7和▲計(jì)劃設(shè)策策計(jì)設(shè)劃9

4、7負(fù)邕目設(shè)/(X現(xiàn)織組10、

5、7負(fù)總z(計(jì)是需出計(jì)容源輸假內(nèi)資和件告標(biāo)蒯文報(bào)目、出二量證輸開(kāi)質(zhì)驗(yàn)的、含、果綱包審>結(jié)大應(yīng)評(píng)排*4—z(xXI策站整窈的計(jì)、完、動(dòng)設(shè)劃否求活11、7負(fù)總目迄FSC/(X□—、JZ負(fù)總目迄EECz(x分⑷部妙錄內(nèi)資記3、7負(fù)總目迄FSC/(X跖錄條款號(hào)標(biāo)準(zhǔn)條款過(guò)程序號(hào)審核對(duì)象審核要

6、點(diǎn)和取證方法7.3.2設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入過(guò)計(jì)設(shè)程14項(xiàng)目負(fù)責(zé)人（設(shè)總）設(shè)計(jì)依據(jù)文件（合同、任務(wù)書(shū)、批復(fù)文件等）是否完整、清楚，要求不能自相矛盾15項(xiàng)冃負(fù)責(zé)人（設(shè)總）有關(guān)產(chǎn)品的特性要求和社會(huì)需求是否作為設(shè)計(jì)依據(jù)、設(shè)計(jì)原則、設(shè)計(jì)條件列入項(xiàng)目設(shè)計(jì)計(jì)劃16項(xiàng)目負(fù)責(zé)人（設(shè)總）設(shè)計(jì)計(jì)劃是否列入適用的、有效的法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求（必要時(shí)列出強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)條文和說(shuō)明）17主設(shè)人專業(yè)組長(zhǎng)設(shè)計(jì)基本資料（收資、內(nèi)部互提、顧客、供方資料）是否充分、適宜并經(jīng)評(píng)審18主設(shè)人專業(yè)組長(zhǎng)以前類似的設(shè)計(jì)信息（上階段設(shè)計(jì)文件、套用圖紙、設(shè)計(jì)質(zhì)量信息）的使用和驗(yàn)證記錄19主設(shè)人專業(yè)組

7、長(zhǎng)應(yīng)急工程輸入的假定資料是否有跟蹤措施及處理結(jié)果記錄7.3.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出設(shè)計(jì)過(guò)程20項(xiàng)目負(fù)責(zé)人（設(shè)總）設(shè)計(jì)輸出的文件是否滿足設(shè)計(jì)輸入（設(shè)計(jì)計(jì)劃）的耍求，達(dá)到規(guī)定的深度，查設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū)、設(shè)計(jì)報(bào)告、圖紙21項(xiàng)目負(fù)責(zé)人（設(shè)總）設(shè)計(jì)文件是否標(biāo)出安全、止常使用的產(chǎn)品特性22項(xiàng)n負(fù)責(zé)人（設(shè)總）設(shè)計(jì)文件是否給岀其后的施工、物資采購(gòu)、安裝和運(yùn)行服務(wù)的適當(dāng)信息和驗(yàn)收準(zhǔn)則23項(xiàng)目負(fù)責(zé)人（設(shè)總）設(shè)計(jì)文件、圖紙、清冊(cè)、設(shè)計(jì)計(jì)算書(shū)是否經(jīng)過(guò)驗(yàn)證、評(píng)審、批準(zhǔn)7.3.4設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)評(píng)審▲設(shè)計(jì)過(guò)程24項(xiàng)目負(fù)責(zé)人（設(shè)總）是否在設(shè)計(jì)的適當(dāng)階段對(duì)其設(shè)計(jì)結(jié)果進(jìn)行了系統(tǒng)的設(shè)計(jì)評(píng)審，經(jīng)

8、評(píng)價(jià)滿足要求的能力25項(xiàng)口負(fù)責(zé)人（設(shè)總）設(shè)計(jì)評(píng)審內(nèi)容是否符合質(zhì)量管理體系文件的規(guī)定，查設(shè)評(píng)審記錄26項(xiàng)目負(fù)責(zé)人（設(shè)總）參與評(píng)審的人員組成是否符合要求27項(xiàng)目負(fù)責(zé)人（設(shè)總）設(shè)計(jì)評(píng)審是否識(shí)別了問(wèn)題，做出評(píng)價(jià)，評(píng)審意見(jiàn)是否有跟蹤措施記錄28項(xiàng)目負(fù)責(zé)人（設(shè)總）是否按文件進(jìn)行了專業(yè)評(píng)審7.3.5設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)驗(yàn)證▲設(shè)計(jì)過(guò)程29主設(shè)人專業(yè)組長(zhǎng)是否對(duì)設(shè)計(jì)成品（圖紙、說(shuō)明書(shū)、報(bào)告、計(jì)算書(shū)）都進(jìn)行了設(shè)計(jì)校對(duì)，必要時(shí)會(huì)簽，評(píng)審質(zhì)量等級(jí)并簽署。30主設(shè)人專業(yè)組長(zhǎng)校審意見(jiàn)執(zhí)行情況有否跟蹤記錄31主設(shè)人專業(yè)組長(zhǎng)計(jì)算機(jī)軟件是否經(jīng)過(guò)鑒定為有效版本32丄設(shè)人專業(yè)組長(zhǎng)當(dāng)采用變換

9、方法、多重計(jì)算驗(yàn)證吋，是否經(jīng)過(guò)評(píng)審33項(xiàng)H負(fù)責(zé)人（設(shè)總）當(dāng)采用模型、模擬試驗(yàn)進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，其試驗(yàn)結(jié)果是否經(jīng)過(guò)評(píng)審34項(xiàng)目負(fù)責(zé)人（設(shè)總）是否在設(shè)計(jì)文件交付后、施工之前，由顧客或主管部門組織外部評(píng)審，進(jìn)行設(shè)計(jì)確認(rèn)7.3.6設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)確認(rèn)設(shè)計(jì)過(guò)程35項(xiàng)口負(fù)責(zé)人（設(shè)總）杳閱設(shè)計(jì)確認(rèn)文件（審批文件、審查會(huì)議紀(jì)耍）36項(xiàng)目負(fù)責(zé)人（設(shè)總）查閱確認(rèn)結(jié)果及執(zhí)行情況記錄7.3.7設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改的控制設(shè)計(jì)過(guò)程37項(xiàng)目負(fù)責(zé)人（設(shè)總）設(shè)計(jì)更改的原因是否得到識(shí)別，更改所帶來(lái)的影響是否經(jīng)過(guò)評(píng)審38項(xiàng)目負(fù)責(zé)人（設(shè)總）設(shè)計(jì)更改后的文件、圖紙是否進(jìn)行了設(shè)計(jì)驗(yàn)證、確認(rèn)，實(shí)施前得到

10、批準(zhǔn)39項(xiàng)目負(fù)責(zé)人（設(shè)總）更改評(píng)審的結(jié)果及跟蹤措施是否有記錄7.4.1釆購(gòu)過(guò)程采購(gòu)（外包）40經(jīng)營(yíng)部是否制定了選擇、評(píng)價(jià)供方的準(zhǔn)則41經(jīng)營(yíng)部是否根據(jù)要求對(duì)供方的業(yè)績(jī)、體系進(jìn)行了評(píng)