ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)和檢查表

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1、IS09001：2000標(biāo)準(zhǔn)和檢查表IS09001：2000標(biāo)準(zhǔn)審核內(nèi)容1.2應(yīng)用本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的所有要求是通用的，旨在適川于各種類型、不同規(guī)模和提供不同產(chǎn)殆的組織。當(dāng)木標(biāo)準(zhǔn)的任何要求因組織及其產(chǎn)品的特點(diǎn)而不適用時，可以考慮對其進(jìn)行刪減。除非刪減僅限于本標(biāo)準(zhǔn)笫7章中那些不影響組織提供滿足顧客和適川法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力或責(zé)任的要求，否則不能聲稱符合木標(biāo)準(zhǔn)?！謨灾袑懨鞯膭h減的細(xì)節(jié)和理由？——表明組織確實(shí)不存在與刪減的要求相關(guān)的活——能證實(shí)組織刪減的要求沒有影響提供滿足辦律法規(guī)耍求的產(chǎn)品的能力的證據(jù)？查預(yù)計(jì)3年內(nèi)產(chǎn)品冇無需刪減的風(fēng)險。4?1總要求組織應(yīng)按本標(biāo)準(zhǔn)的要

2、求建立QMS,形成文件，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。組織應(yīng)：a）識別QMS所需的過程及具在組織中的應(yīng)用（1.2）；b）確定這些過程的順序和相互作用；C）確定為確保這些過程的冇效運(yùn)行和控制所盂的準(zhǔn)則和方法；d）確?？梢垣@得必要的資源和信息，以支持這些過程的運(yùn)行和對這些過程的監(jiān)視；e）監(jiān)視、測蜃和分析這此過程；0實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)對這此過程策劃的結(jié)果和對這些過程的持續(xù)改進(jìn)。組織應(yīng)按木標(biāo)準(zhǔn)的要求管理這些過程。針對組織所選擇的任何影響產(chǎn)品符合要求的外包過程，纟R織應(yīng)確保對其實(shí)施控制。對此類外包過程的控制應(yīng)在QMS中加以識別。注：上述QMS所需的過程應(yīng)包括打管

3、理活動、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和測量有關(guān)的過程?！猀MS建立、實(shí)施和改進(jìn)方而的相應(yīng)證據(jù)？——對外包過程進(jìn)行識別和控制的證據(jù)？與領(lǐng)導(dǎo)層面談：1QMS所需的過程是如何識別的？（4個大過程及子過程用于公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過:形成程序文件。）2是否明確各過程的負(fù)責(zé)部門？3對外包過程是如何識別和控制的？4QMS建立以來。作了那些主要工作？在改i具體例子？4.2文件要求（文件：信息及其承載媒體。包括記錄、規(guī)范、程戶報告、標(biāo)準(zhǔn)等）4.2.1總貝IJQMS文件應(yīng)包括：町形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量n標(biāo)；b）質(zhì)量手冊；c）本標(biāo)準(zhǔn)所要求的形成文件的程序；d）組織為確保其過程的有效策劃、運(yùn)行和控制

4、所需的文件；e）本標(biāo)準(zhǔn)所要求的記錄（見4.2.4）0注1：木標(biāo)準(zhǔn)岀現(xiàn)“形成文件的程序”之處，既要求建立該程序，形成文件，并加以實(shí)施和保持?！欠裰贫?biāo)準(zhǔn)要求的5類文件？1.方針、目標(biāo)。2.手冊。3?標(biāo)準(zhǔn)要求編寫的六個程需文件如質(zhì)量計(jì)劃、程序、作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī);求的規(guī)定、安排、方法、準(zhǔn)則、方式等。5.標(biāo)準(zhǔn)嬰錄。——每類文件的內(nèi)容、范圍是否符合標(biāo)準(zhǔn)的要求1的實(shí)際情況？——文件的數(shù)最和祥略程度是否適宜？注2：不同組織的QMS文件的多少與詳略程度取決于：a）組織的規(guī)模和活動的類型；b）過程及-其相互作用的復(fù)雜程度；c）人員的能力。注3：文件可采用任何形式或類型的媒體

5、。4.2.2質(zhì)量手冊組織應(yīng)編制和保持質(zhì)量手冊，質(zhì)量手冊包括：a）QMS的范圍，包括任何刪減的細(xì)節(jié)與合理性{見1.2}b）QMS編制的形成文件的程序或?qū)ζ湟?；c）QMS過程Z間的相互作用的表述?！謨詢?nèi)容是否覆蓋并符合標(biāo)準(zhǔn)的要求？1QMS的范圍：1）產(chǎn)品的覆蓋范圍；2）過組織結(jié)構(gòu)及地域范圍：部門、子公司、項(xiàng)bl部?！獙κ謨赃M(jìn)行批準(zhǔn)及控制的證據(jù)？査批準(zhǔn)人及批準(zhǔn)日期，手冊使用及修改記錄。4.2.3文件控制QMS所要求的文件應(yīng)予以控制。記錄是一種特殊類型的文件，應(yīng)依據(jù)424的要求進(jìn)行控制。應(yīng)編制形成文件的程序，以規(guī)定以下方面所需的控制a）文件發(fā)布前得到批準(zhǔn)，以確保

6、文件是充分與適宜的；b）必要時對文件進(jìn)行評審與更新，并再次批準(zhǔn)。C）確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別：d）確保在使用處可獲得適用文件的冇關(guān)版木：e）確保文件保持清晰、易于識別；f）確保外來文件得到識別，并控制其分發(fā)：g）防止作廢文件的非預(yù)期使用，若因任何原因而保留作廢文件時，對這些文件進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識?！欠窬幹瞥绦蛭募?，內(nèi)容是否覆蓋并滿足標(biāo)——是否能提供全部有關(guān)文件控制的記錄？——各場所和人員使用的文件是否是有關(guān)文件的——外來文件和作廢文件的識別和管理證據(jù)？1查建立程序文件：文件的分類、控制、編'號與發(fā)放、評審與修改、管理等規(guī)定。2查公司、部門、項(xiàng)目部《文

7、件清單》。3查部門、項(xiàng)目部《收發(fā)文登記》。a）施工常用的法律法規(guī)是否收入？b）外來文件：如施工圖紙、變更設(shè)計(jì)、業(yè)主〕審査、保存、復(fù)印、對原圖的修改和發(fā)放。C）施工場所是否獲得？d）作廢文件的標(biāo)識：如圖紙等。e）近期制定的文件的批準(zhǔn)。v如管理辦法〉4.2.4記錄控制應(yīng)建立并保持記錄，以提供符合要求和QMS有效運(yùn)行的證據(jù)。記錄應(yīng)保持清晰、易于識別和檢索。應(yīng)編制形成文件的程序，以規(guī)定記錄的標(biāo)識、儲存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置所需的控制?！欠窬幹瞥绦蛭募?，其內(nèi)容是否覆蓋并滿足?——記錄的管理是否符合要求？1查建立程序文件：對標(biāo)識、儲存、保護(hù)、12查部門《記錄清單》

8、3標(biāo)準(zhǔn)要求的21項(xiàng)記錄: