過程審核檢查記錄表JL

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1、編號(hào)過程名稱序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查結(jié)果符合率1.原材料采購1.人員能力采購人員經(jīng)過崗位技能培訓(xùn)，熟悉各種采購物資性能和市場(chǎng)行情。98%捉供人員培訓(xùn)記錄、詢問相關(guān)知識(shí)能夠正確回答問題。2.過程控制方法人員培訓(xùn)、供應(yīng)商評(píng)價(jià)和業(yè)績(jī)監(jiān)控、進(jìn)貨檢驗(yàn)捉供采購計(jì)劃、供應(yīng)商評(píng)價(jià)記錄、供應(yīng)商業(yè)績(jī)監(jiān)控記錄、原材料檢驗(yàn)規(guī)范、原材料進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄98%2.配料1.人員能力配料人員經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)，具備5年工作檢驗(yàn)98%2.過程控制方法人員技能培訓(xùn)、編制作業(yè)指導(dǎo)書、計(jì)量器具定期檢定。96%提供人員培訓(xùn)記錄、呢料作業(yè)指導(dǎo)書、計(jì)量器具檢定證書、配料記錄單3.煉膠1.人員能力煉膠工孫懷印、張福霞具備5年以上工作經(jīng)驗(yàn)

2、、并參加多次技能培訓(xùn)。98%2.設(shè)備/工裝管理建立并實(shí)施了設(shè)備工裝維護(hù)保養(yǎng)制定，對(duì)設(shè)備按照規(guī)定進(jìn)行了維護(hù)保養(yǎng)。98%3.控制方法人員培訓(xùn)、編制作業(yè)指導(dǎo)書、生產(chǎn)作業(yè)監(jiān)控，92%提供；人員培訓(xùn)記錄、開煉作業(yè)指導(dǎo)書、密煉作業(yè)指導(dǎo)書、煉膠過程監(jiān)控記錄、設(shè)備檢修計(jì)劃、維修記錄、日常保養(yǎng)記錄4.擠出1.人員能力擠出工王旭英、王建行、孫改婷具備3年以上工作經(jīng)驗(yàn)，多次參加公司崗位技能培訓(xùn)98%2.設(shè)備/工裝管理編制并實(shí)施設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)制度，定期進(jìn)行檢修、LI常檢修點(diǎn)檢。98%編制實(shí)施工裝模具維護(hù)保養(yǎng)制度。3.控制方法人員培訓(xùn)、編制作業(yè)指導(dǎo)書、編制實(shí)施設(shè)備維修保養(yǎng)制度和工裝模具維護(hù)保養(yǎng)制度。

3、96%提供；培訓(xùn)記錄、設(shè)備檢修計(jì)劃和維修記錄、模具驗(yàn)收記錄、模具維護(hù)保養(yǎng)記錄。5.手工纏管1.人員能力2設(shè)備/工裝管理3.控制方法JL?&2.2203過程審核檢查記錄表編號(hào)過程名稱序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查結(jié)果符合率6.穿管1.人員能力2.設(shè)備/工裝管理3.控制方法7.硫化I.人員能力2.設(shè)備/工裝管理3.控制方法編號(hào)過程名稱序號(hào)檢查項(xiàng)目檢杳結(jié)果符合率&清洗1?人員能力2.設(shè)備/工裝管理3.控制方法4..搬運(yùn)/存儲(chǔ)1.人員能力JL■&2.2.2-03過程審核檢查記錄表9.包裝2.設(shè)備/工裝管理3.包裝材料4.標(biāo)識(shí)5.搬運(yùn)/存儲(chǔ)10.不合格控制1.人員能力2.控制方法審核員：、201

4、年月U制造過程審核報(bào)告JL-8.2.2.2-04按照公司安排于2013年12月2日對(duì)我公司膠管制造過程進(jìn)行了審核，審核范圍覆蓋了從原材料采購到包裝入庫及不合格控制的整個(gè)制造過程。各個(gè)審核結(jié)果如下表:序號(hào)過程名稱發(fā)現(xiàn)的問題和不足過程符合率1.原材料采購2.配料3.擠出4.穿管5.硫化6.手工纏管7.序號(hào)過程名稱發(fā)現(xiàn)的問題和不足過程符合率8.清洗9.包裝1().不合格控制綜合符合率=審核結(jié)論：通過這次制造過程審核證明我公司對(duì)膠管制造過程的控制是有效的，具備按照客戶要求生產(chǎn)合格產(chǎn)品的過程能力。審核員：201工年12_月