交付前風(fēng)險(xiǎn)檢查流程

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1、交付前風(fēng)險(xiǎn)檢查工作指引編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修訂記錄日期修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改人審核人批準(zhǔn)人一、流程圖示二、流程概述流程目的適用范圍適川于公司集中交付項(xiàng)冃。通過(guò)進(jìn)行集中交付前風(fēng)險(xiǎn)檢查，排除交付階段影響客戶滿意度的不利因素，提升交付階段客戶滿意度。定義1.集中交付：指開發(fā)項(xiàng)目達(dá)到合同約定的交付條件后，各相關(guān)單位，集中一段時(shí)間向大批量業(yè)主交付房屋的工作。2.風(fēng)險(xiǎn)檢查：是對(duì)交付產(chǎn)品所面臨的威脅、存在的弱點(diǎn)、造成的影響,以及三者綜合作用所帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)可能性的檢查。流程要素描述流程CP點(diǎn)描述CP點(diǎn)對(duì)流程的影響控制要點(diǎn)難點(diǎn)/風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)提示1?成立交付前風(fēng)險(xiǎn)檢査小組通過(guò)成立跨公司、跨項(xiàng)目的交付風(fēng)險(xiǎn)檢查小組

2、，對(duì)待交付項(xiàng)目進(jìn)行交叉互檢，使風(fēng)險(xiǎn)檢査結(jié)呆客觀公正，并有利于一線公司間交流。?公司間檢查客觀公正程度2.交付前風(fēng)險(xiǎn)檢查降低集屮交付階段的產(chǎn)品缺陷對(duì)客戶滿意度的影響,減少后期客戶服務(wù)壓力。?交付前風(fēng)險(xiǎn)檢查和提示?檢查結(jié)果的整改實(shí)施檢查中各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別不全面的風(fēng)險(xiǎn)3.對(duì)檢查結(jié)果實(shí)施整改對(duì)交付項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)檢査后，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行統(tǒng)—?整改，將問(wèn)題在交付前解決，避免客戶再次反映。?施工單位的整改時(shí)限和整改結(jié)果三、工作程序3.1準(zhǔn)備階段：1）每年年初，即每年一月第一周，所有木年度有交付任務(wù)的一線公司，將當(dāng)年度集中交付的項(xiàng)目名稱、期次、交付時(shí)間、交付套數(shù)、交付面積統(tǒng)一填寫表格（詳見《集小交付安排表》）發(fā)送產(chǎn)

3、品客戶小心整理備案。3.2風(fēng)險(xiǎn)檢查及整改階段1）集中交付項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)檢查工作G總部產(chǎn)品客戶屮心有權(quán)牽頭聯(lián)合各一線公司交叉互檢的形式進(jìn)行檢查。b）風(fēng)險(xiǎn)檢查內(nèi)容包括：法規(guī)文件；設(shè)計(jì)變更；銷售承諾；工程質(zhì)量四大項(xiàng)內(nèi)容。c）項(xiàng)目集中交付前兩個(gè)月，由總部產(chǎn)品客戶中心組織集中交付前風(fēng)險(xiǎn)檢查，成立交付風(fēng)險(xiǎn)檢查小組，小組成員包扌舌：總部產(chǎn)品客戶中心、其他一線公司各專業(yè)線人員。d）由交付項(xiàng)口公司客戶服務(wù)部負(fù)責(zé)召集項(xiàng)口公司營(yíng)銷策劃部、工程管理部、設(shè)計(jì)管理部、物業(yè)公司、施工單位及監(jiān)理單位等配合交付風(fēng)險(xiǎn)檢查小組，并且提供檢查所需資料（詳見《交付風(fēng)險(xiǎn)檢查所需資料說(shuō)明》），對(duì)交付項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行排查，消除風(fēng)險(xiǎn)隱患。e）

4、風(fēng)險(xiǎn)檢查前10天，交付一線公司填寫《設(shè)計(jì)變更信息填報(bào)表》通過(guò)郵件方式報(bào)于產(chǎn)品客戶屮心。f）對(duì)于待交付項(xiàng)目戶內(nèi)檢查實(shí)行抽檢方式，抽檢比率為交付總套數(shù)的5%。g）集屮交付風(fēng)險(xiǎn)檢查后，由產(chǎn)品客戶屮心及其他參與檢查的一線公司填寫相關(guān)記錄（詳見《交付風(fēng)險(xiǎn)檢查記錄單》）。h）產(chǎn)品客戶中心在檢查后，根據(jù)《交付風(fēng)險(xiǎn)檢查記錄單》編制《項(xiàng)目交付風(fēng)險(xiǎn)檢查報(bào)告》。2）交付項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)整改a）風(fēng)險(xiǎn)檢查時(shí)岀現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)如當(dāng)時(shí)即可解決，由項(xiàng)目工程管理部安排施工單位第一時(shí)間當(dāng)場(chǎng)整改、當(dāng)場(chǎng)驗(yàn)收。b）交付風(fēng)險(xiǎn)檢查后一周內(nèi)，由產(chǎn)品客戶中心根據(jù)各項(xiàng)檢查記錄，對(duì)項(xiàng)目交付風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)級(jí)（詳見《項(xiàng)口交付風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)說(shuō)明》），并且進(jìn)行公示。c）交

5、付風(fēng)險(xiǎn)檢查一周內(nèi)產(chǎn)品客戶中心向交付項(xiàng)目公司發(fā)送《項(xiàng)目交付風(fēng)險(xiǎn)檢查報(bào)告》。d）交付項(xiàng)Fl公司依據(jù)《項(xiàng)目交付風(fēng)險(xiǎn)檢查報(bào)告》制定相關(guān)整改方案，要求相關(guān)責(zé)任單位成立專項(xiàng)整改小組，在規(guī)定吋間內(nèi)進(jìn)行統(tǒng)一整改，整改過(guò)程中由項(xiàng)目工程部及監(jiān)理單位進(jìn)行監(jiān)督。e）交付項(xiàng)目公司按照《項(xiàng)目交付風(fēng)險(xiǎn)檢查報(bào)告》所規(guī)定時(shí)間整改完成后，交付項(xiàng)目公司及物業(yè)公司對(duì)整改結(jié)果進(jìn)行初步內(nèi)部檢查，整改合格報(bào)于總部產(chǎn)品客戶中心，不合格重新整改。f）整改結(jié)果檢查：?交付風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別為“★”的項(xiàng)口，項(xiàng)口內(nèi)部進(jìn)行整改，整改完成后將整改完成時(shí)間、整改結(jié)果及整改后效果照片等資料報(bào)于總部產(chǎn)品客戶中心，由項(xiàng)目公司自查，產(chǎn)品客戶中心不再組織復(fù)檢。?交付

6、風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別為“★★”的項(xiàng)目，項(xiàng)目?jī)?nèi)部進(jìn)行整改，整改后將整改結(jié)杲及整改后效果照片等資料報(bào)于產(chǎn)品客戶中心，對(duì)于檢查中出現(xiàn)的設(shè)計(jì)變更及銷售承諾與現(xiàn)實(shí)嚴(yán)重不符等不可逆因素，產(chǎn)品客戶屮心配合交付項(xiàng)口公司于交付前15天做出應(yīng)急預(yù)案。?交付風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別為“★的項(xiàng)目，產(chǎn)品客戶中心配合交付項(xiàng)目公司做出應(yīng)急預(yù)案，并且在交付前15天產(chǎn)品客戶中心對(duì)整改合格項(xiàng)進(jìn)行復(fù)檢，檢查合格可進(jìn)行交付工作。如復(fù)檢不合格，產(chǎn)品客服中心將問(wèn)題報(bào)送公司總裁、分管副總裁決策，明確是否需要延期交付。復(fù)檢吋戶內(nèi)檢查抽檢樣木不僅限于首次抽檢樣本。3）注意事項(xiàng)a）交付而風(fēng)險(xiǎn)檢杳麗，交付項(xiàng)目必須提前進(jìn)行□檢，并保存相應(yīng)檢查記錄。b）交付前風(fēng)險(xiǎn)檢查小

7、組對(duì)電梯、消防設(shè)備、安防設(shè)備、供呢電、給排水、停車設(shè)備的安裝及質(zhì)量進(jìn)行特別關(guān)注，及吋發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，消除隱患。對(duì)暴露出的問(wèn)題，嚴(yán)格跟進(jìn)整改，交付前必須整改完成。c）當(dāng)房屋交付時(shí)，房屋、設(shè)備、設(shè)施等屢次整改仍不合格，相應(yīng)交付項(xiàng)目公司向產(chǎn)品客戶中心提交書面報(bào)告。對(duì)不能及時(shí)整改或者多次整改不合格的施工單位、設(shè)備供貨單位，曲項(xiàng)目工程部通過(guò)公司0A辦公系統(tǒng)遞交總部戰(zhàn)略采購(gòu)中心及經(jīng)營(yíng)管理屮心備案，以便日后參考。3.3交付階段項(xiàng)目交付階段，請(qǐng)交付項(xiàng)目公司嚴(yán)格按照《