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《交付前風險檢查流程》由會員上傳分享，免費在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在工程資料-天天文庫。
1、交付前風險檢查工作指引編制日期審核日期批準日期修訂記錄日期修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改人審核人批準人一、流程圖示二、流程概述流程目的適用范圍適川于公司集中交付項冃。通過進行集中交付前風險檢查，排除交付階段影響客戶滿意度的不利因素，提升交付階段客戶滿意度。定義1.集中交付：指開發(fā)項目達到合同約定的交付條件后，各相關(guān)單位，集中一段時間向大批量業(yè)主交付房屋的工作。2.風險檢查：是對交付產(chǎn)品所面臨的威脅、存在的弱點、造成的影響,以及三者綜合作用所帶來的風險可能性的檢查。流程要素描述流程CP點描述CP點對流程的影響控制要點難點/風險點提示1?成立交付前風險檢査小組通過成立跨公司、跨項目的交付風險檢查小組
2、，對待交付項目進行交叉互檢，使風險檢査結(jié)呆客觀公正，并有利于一線公司間交流。?公司間檢查客觀公正程度2.交付前風險檢查降低集屮交付階段的產(chǎn)品缺陷對客戶滿意度的影響,減少后期客戶服務(wù)壓力。?交付前風險檢查和提示?檢查結(jié)果的整改實施檢查中各項風險識別不全面的風險3.對檢查結(jié)果實施整改對交付項目風險檢査后，對風險點進行統(tǒng)—?整改，將問題在交付前解決，避免客戶再次反映。?施工單位的整改時限和整改結(jié)果三、工作程序3.1準備階段：1）每年年初，即每年一月第一周，所有木年度有交付任務(wù)的一線公司，將當年度集中交付的項目名稱、期次、交付時間、交付套數(shù)、交付面積統(tǒng)一填寫表格（詳見《集小交付安排表》）發(fā)送產(chǎn)
3、品客戶小心整理備案。3.2風險檢查及整改階段1）集中交付項目風險檢查工作G總部產(chǎn)品客戶屮心有權(quán)牽頭聯(lián)合各一線公司交叉互檢的形式進行檢查。b）風險檢查內(nèi)容包括：法規(guī)文件；設(shè)計變更；銷售承諾；工程質(zhì)量四大項內(nèi)容。c）項目集中交付前兩個月，由總部產(chǎn)品客戶中心組織集中交付前風險檢查，成立交付風險檢查小組，小組成員包扌舌：總部產(chǎn)品客戶中心、其他一線公司各專業(yè)線人員。d）由交付項口公司客戶服務(wù)部負責召集項口公司營銷策劃部、工程管理部、設(shè)計管理部、物業(yè)公司、施工單位及監(jiān)理單位等配合交付風險檢查小組，并且提供檢查所需資料（詳見《交付風險檢查所需資料說明》），對交付項目的風險進行排查，消除風險隱患。e）
4、風險檢查前10天，交付一線公司填寫《設(shè)計變更信息填報表》通過郵件方式報于產(chǎn)品客戶屮心。f）對于待交付項目戶內(nèi)檢查實行抽檢方式，抽檢比率為交付總套數(shù)的5%。g）集屮交付風險檢查后，由產(chǎn)品客戶屮心及其他參與檢查的一線公司填寫相關(guān)記錄（詳見《交付風險檢查記錄單》）。h）產(chǎn)品客戶中心在檢查后，根據(jù)《交付風險檢查記錄單》編制《項目交付風險檢查報告》。2）交付項目風險整改a）風險檢查時岀現(xiàn)的風險如當時即可解決，由項目工程管理部安排施工單位第一時間當場整改、當場驗收。b）交付風險檢查后一周內(nèi)，由產(chǎn)品客戶中心根據(jù)各項檢查記錄，對項目交付風險進行評級（詳見《項口交付風險等級說明》），并且進行公示。c）交
5、付風險檢查一周內(nèi)產(chǎn)品客戶中心向交付項目公司發(fā)送《項目交付風險檢查報告》。d）交付項Fl公司依據(jù)《項目交付風險檢查報告》制定相關(guān)整改方案，要求相關(guān)責任單位成立專項整改小組，在規(guī)定吋間內(nèi)進行統(tǒng)一整改，整改過程中由項目工程部及監(jiān)理單位進行監(jiān)督。e）交付項目公司按照《項目交付風險檢查報告》所規(guī)定時間整改完成后，交付項目公司及物業(yè)公司對整改結(jié)果進行初步內(nèi)部檢查，整改合格報于總部產(chǎn)品客戶中心，不合格重新整改。f）整改結(jié)果檢查：?交付風險級別為“★”的項口，項口內(nèi)部進行整改，整改完成后將整改完成時間、整改結(jié)果及整改后效果照片等資料報于總部產(chǎn)品客戶中心，由項目公司自查，產(chǎn)品客戶中心不再組織復檢。?交付
6、風險級別為“★★”的項目，項目內(nèi)部進行整改，整改后將整改結(jié)杲及整改后效果照片等資料報于產(chǎn)品客戶中心，對于檢查中出現(xiàn)的設(shè)計變更及銷售承諾與現(xiàn)實嚴重不符等不可逆因素，產(chǎn)品客戶屮心配合交付項口公司于交付前15天做出應急預案。?交付風險級別為“★的項目，產(chǎn)品客戶中心配合交付項目公司做出應急預案，并且在交付前15天產(chǎn)品客戶中心對整改合格項進行復檢，檢查合格可進行交付工作。如復檢不合格，產(chǎn)品客服中心將問題報送公司總裁、分管副總裁決策，明確是否需要延期交付。復檢吋戶內(nèi)檢查抽檢樣木不僅限于首次抽檢樣本。3）注意事項a）交付而風險檢杳麗，交付項目必須提前進行□檢，并保存相應檢查記錄。b）交付前風險檢查小
7、組對電梯、消防設(shè)備、安防設(shè)備、供呢電、給排水、停車設(shè)備的安裝及質(zhì)量進行特別關(guān)注，及吋發(fā)現(xiàn)問題，消除隱患。對暴露出的問題，嚴格跟進整改，交付前必須整改完成。c）當房屋交付時，房屋、設(shè)備、設(shè)施等屢次整改仍不合格，相應交付項目公司向產(chǎn)品客戶中心提交書面報告。對不能及時整改或者多次整改不合格的施工單位、設(shè)備供貨單位，曲項目工程部通過公司0A辦公系統(tǒng)遞交總部戰(zhàn)略采購中心及經(jīng)營管理屮心備案，以便日后參考。3.3交付階段項目交付階段，請交付項目公司嚴格按照《
