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1、機(jī)密XXXXXX 2001財(cái)年XXXXXX事業(yè)部規(guī)劃2001年02月23日XXXXXX事業(yè)部2001財(cái)年規(guī)劃要點(diǎn)（邏輯關(guān)系圖）2、競(jìng)爭(zhēng)力分析3、主要策略1、客戶需求分析4、推進(jìn)計(jì)劃5、組織保障及資源需求組織結(jié)構(gòu)及人員編制組織建設(shè)業(yè)務(wù)核心流程落實(shí)矩陣管理資源需求6、財(cái)務(wù)預(yù)算銷售收入毛利貢獻(xiàn)利潤(rùn)研發(fā)投入技服成本宗旨職責(zé)目標(biāo)總體競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)分析區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)趨勢(shì)分析競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析外部環(huán)境分析內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)力分析市場(chǎng)規(guī)模區(qū)域需求目標(biāo)客戶需求技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)價(jià)值定位SWOT分析圖面對(duì)挑戰(zhàn)的對(duì)策財(cái)務(wù)市場(chǎng)客戶滿意度關(guān)鍵能力1宗旨職責(zé)為企業(yè)/政府/教育類機(jī)構(gòu)客戶提供最受
2、歡迎的XXXXXX固線接入設(shè)備（包括臺(tái)式電腦、工作站和未來(lái)的XXXXXXIA），為公司提供穩(wěn)定、持續(xù)的利潤(rùn)回報(bào)，并持續(xù)儲(chǔ)備和提高核心技術(shù)和關(guān)鍵能力。保證完成公司下達(dá)的各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)；負(fù)責(zé)產(chǎn)品的策劃、開(kāi)發(fā)，不斷推出有競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品；負(fù)責(zé)產(chǎn)品推廣的策動(dòng)、支持和監(jiān)控，制定產(chǎn)品政策并提供技術(shù)支持；不斷優(yōu)化和創(chuàng)新運(yùn)籌模式，降低運(yùn)營(yíng)成本，提高產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力；負(fù)責(zé)產(chǎn)品生命周期全程的質(zhì)量管理；建立健全高效的事業(yè)部運(yùn)營(yíng)機(jī)制。XXXXXX事業(yè)部的宗旨和職責(zé)2XXXXXX事業(yè)部的目標(biāo)，財(cái)務(wù)目標(biāo)市場(chǎng)目標(biāo)關(guān)鍵能力目標(biāo)銷售收入：92.8億毛利:12.1億毛利率：13
3、％貢獻(xiàn)利潤(rùn):8.5億貢獻(xiàn)利潤(rùn)率：9.18％銷量：180萬(wàn)臺(tái)市場(chǎng)份額：32.2%(IDC數(shù)據(jù))市場(chǎng)排名：中國(guó)和亞太第一，全球第十產(chǎn)品鏈相關(guān)目標(biāo)：產(chǎn)品、研發(fā)、工程、質(zhì)量供應(yīng)鏈相關(guān)目標(biāo)：物流運(yùn)作、采購(gòu)控制市場(chǎng)鏈相關(guān)目標(biāo)：亞品牌推廣、客戶需求、技術(shù)支持客戶滿意度目標(biāo)直接客戶滿意度：4.11合作伙伴滿意度：代理商、供應(yīng)商內(nèi)部合作滿意度：3XXXXXX事業(yè)部的目標(biāo)—直接客戶滿意度客戶滿意度目標(biāo)直接客戶滿意度：注：數(shù)據(jù)來(lái)源于00Q3企劃部調(diào)查，表中“*”號(hào)表示00Q3未調(diào)查此項(xiàng)內(nèi)容；其中01目標(biāo)按5%的增長(zhǎng)率計(jì)算得出。4XXXXXX事業(yè)部的目標(biāo)—
4、代理商滿意度客戶滿意度目標(biāo)合作伙伴滿意度：代理商注：數(shù)據(jù)來(lái)源于00Q3企劃部調(diào)查，表中“*”號(hào)表示00Q3未調(diào)查此項(xiàng)內(nèi)容；其中01目標(biāo)按3%的增長(zhǎng)率計(jì)算得出。5XXXXXX事業(yè)部的目標(biāo)—供應(yīng)商滿意度客戶滿意度目標(biāo)合作伙伴滿意度：供應(yīng)商注：數(shù)據(jù)來(lái)源于00Q1&Q2企劃部調(diào)查，其中01目標(biāo)根據(jù)3%的增長(zhǎng)率計(jì)算得出。6XXXXXX事業(yè)部的目標(biāo)—關(guān)鍵能力7XXXXXX事業(yè)部的目標(biāo)—關(guān)鍵能力（續(xù)）8XXXXXX事業(yè)部2001財(cái)年年度規(guī)劃要點(diǎn)2、競(jìng)爭(zhēng)力分析3、主要策略1、客戶需求分析4、推進(jìn)計(jì)劃市場(chǎng)規(guī)模區(qū)域需求技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)目標(biāo)客戶需求價(jià)值定位5
5、、組織保障及資源需求人員編制主要需求6、財(cái)務(wù)預(yù)算銷售收入毛利貢獻(xiàn)利潤(rùn)研發(fā)投入技服成本競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)+機(jī)會(huì)S1S2O2O2競(jìng)爭(zhēng)劣勢(shì)+挑戰(zhàn)W1W2T！T291、客戶需求分析1.3目標(biāo)客戶需求在產(chǎn)品、購(gòu)買和服務(wù)上呈現(xiàn)多樣化特點(diǎn)大客戶對(duì)對(duì)產(chǎn)品品質(zhì)和個(gè)性化的服務(wù)需求強(qiáng)烈1.4針對(duì)目標(biāo)客戶的價(jià)值定位高品質(zhì)（可靠性、兼容性、可擴(kuò)展性）技術(shù)領(lǐng)先面向應(yīng)用（產(chǎn)品/購(gòu)買/服務(wù)的針對(duì)性、配置靈活性）安全易用1.1市場(chǎng)規(guī)?？傮w市場(chǎng)持續(xù)穩(wěn)步增長(zhǎng)小企業(yè)市場(chǎng)增長(zhǎng)最快1.2區(qū)域需求分析101.1XXXXXX的市場(chǎng)規(guī)模變化趨勢(shì)主要驅(qū)動(dòng)因素CAGR2000-2003單位：萬(wàn)臺(tái)
6、數(shù)據(jù)來(lái)源：IDCXXXXXX財(cái)年市場(chǎng)定義小企業(yè)企業(yè)人數(shù)在50人以下大中企業(yè)企業(yè)人數(shù)在50人以上（50-500人，500人以上）政府各級(jí)政府機(jī)構(gòu)（含軍隊(duì)）教育學(xué)校且用于教育目的即將加入WTO建立市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體系國(guó)家加大信息化建設(shè)和教育的投入結(jié)論總體市場(chǎng)持續(xù)穩(wěn)步增長(zhǎng)小企業(yè)市場(chǎng)增長(zhǎng)最快44055971090125%48%17%10%34548%15%25%12%46%19%23%12%48%19%21%12%50%18%21%11%小企業(yè)大中企業(yè)政府教育37%26.5%20.3%28.3%CAGR100%=27%61%21.8%16.9%28
7、.3%01/0027.5%111.2XXXXXX業(yè)務(wù)各地區(qū)主要需求變化趨勢(shì)地區(qū)主要需求變化結(jié)論1.小企業(yè)主要分布在服務(wù)行業(yè),市場(chǎng)潛力相對(duì)較小，零散采購(gòu)只占10%-20%2.教育客戶對(duì)價(jià)格更敏感，增長(zhǎng)較快，普遍付款條件都比較苛刻，集中采購(gòu)在60%以上3.政府采購(gòu)招標(biāo)形式有增長(zhǎng)趨勢(shì)，重視價(jià)格，普遍采用第三方招標(biāo)形式，占總采購(gòu)量60%以上4.大中企業(yè)客戶希望有穩(wěn)定的購(gòu)買和服務(wù)渠道，在意品質(zhì)和服務(wù)，希望即時(shí)修復(fù)或備機(jī)1.小企業(yè)應(yīng)用水平低，占總銷量10%左右，發(fā)展趨勢(shì)不是很強(qiáng)2.教育客戶有普遍要求付款周期長(zhǎng)，占總銷量20‘%，零散采購(gòu)占70%
8、以上3.政府采購(gòu)增長(zhǎng)速度快，基本上是集中招標(biāo)采購(gòu)，希望獨(dú)立顯卡4.大中企業(yè)客戶需要個(gè)性化服務(wù)：4小時(shí)快速響應(yīng)，三年上門、三年全保5.要求渠道提供售前咨詢和解決方案的用戶逐漸增多1.小企業(yè)集中在四川等地區(qū)，在意零售店面形象，關(guān)注價(jià)格，自
