倉(cāng)庫(kù)呆滯物料處理流程

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1、呆滯料處理管理規(guī)定呆滯物料處理流程圖序號(hào)程序責(zé)任部門(mén)/責(zé)任人表單作業(yè)內(nèi)容1呆滯物料的處理申請(qǐng)品質(zhì)部對(duì)呆滯物料進(jìn)行檢驗(yàn)OKPMC對(duì)其審核是否有訂單用NG采購(gòu)評(píng)估是否可以退換料NG技術(shù)中心評(píng)估是否可以代用資材倉(cāng)庫(kù)《呆滯物料明細(xì)表》資材倉(cāng)庫(kù)對(duì)工程變更，采購(gòu)購(gòu)買(mǎi)錯(cuò)誤，申購(gòu)錯(cuò)誤，業(yè)務(wù)變更訂單，庫(kù)存12個(gè)月以及其他原因造成的呆滯物料進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。2品質(zhì)部《呆滯物料明細(xì)表》品質(zhì)對(duì)資材倉(cāng)庫(kù)所統(tǒng)計(jì)的庫(kù)存12個(gè)月呆滯物料進(jìn)行品質(zhì)的判定，品質(zhì)不良的按《不良品報(bào)廢管理規(guī)定》處理。3資材PMC《呆滯物料明細(xì)表》資材PMC對(duì)《呆滯物料明細(xì)

2、表》進(jìn)行訂單的核對(duì)，審查現(xiàn)有訂單是否有用到，兩個(gè)工作日內(nèi)回復(fù)。4資材采購(gòu)《呆滯物料明細(xì)表》資材采購(gòu)針對(duì)呆滯的原材料進(jìn)行退換料及低價(jià)賣(mài)出等相關(guān)處理方案，并標(biāo)明具體的完成時(shí)間，兩個(gè)工作日內(nèi)回復(fù)。5技術(shù)中心《呆滯物料明細(xì)表》針對(duì)呆滯物料進(jìn)行評(píng)估是否可以代用，并出具代用方案。兩個(gè)工作日內(nèi)回復(fù)。備注：經(jīng)以上流程呆滯物料仍不能處理的，由資材倉(cāng)庫(kù)出具《報(bào)廢申請(qǐng)單》以上各部門(mén)會(huì)簽后按《報(bào)廢處理流程》處理。2.呆滯物料處理管理規(guī)定1目的為了規(guī)范呆滯物料管理，避免公司庫(kù)存物料的積壓，以達(dá)到物盡其用，減少資金積壓的目的。2范圍2

3、.1呆滯物料的定義：2.1.1凡儲(chǔ)存過(guò)久已無(wú)使用機(jī)會(huì)，或雖有使用機(jī)會(huì)但用量極少且存量多有變質(zhì)的顧慮，或因陳腐，劣化，變更等現(xiàn)狀已不適應(yīng)需專案處理的料品。2.1.2呆滯物料包括呆滯原材料，呆滯半成品，呆滯成品。2.2呆滯物料的范圍：2.2.1對(duì)良好狀態(tài)的原材料、外購(gòu)件及外協(xié)件，存儲(chǔ)超過(guò)12個(gè)月，在以后的生產(chǎn)中沒(méi)有機(jī)會(huì)使用或者很少使用的。2.2.2對(duì)成品、半成品，凡在制或制成后客戶取消訂單、過(guò)多庫(kù)存等因素影響，儲(chǔ)存超過(guò)1年以上的。2.2.3有儲(chǔ)存保護(hù)期限的物料，已到保存期限的。2.2.4因工藝更結(jié)構(gòu)或設(shè)計(jì)變更造

4、成的呆滯物料。2.2.5在倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存12月的物料均視為呆滯物料。3.職責(zé)3.1資材倉(cāng)庫(kù)：負(fù)責(zé)對(duì)呆滯物料進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。3.2品質(zhì)部：針對(duì)資材倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)計(jì)的呆滯物料進(jìn)行質(zhì)量的檢驗(yàn)。3.2.1庫(kù)存超過(guò)12個(gè)月的呆滯物料倉(cāng)庫(kù)再次報(bào)檢，品質(zhì)進(jìn)行品質(zhì)判定，品質(zhì)不良的按《不良品報(bào)廢管理規(guī)定》處理。3.2.2有儲(chǔ)存保護(hù)期限的物料并且已到保存期限的，或該呆滯物料保存期間出現(xiàn)問(wèn)題需進(jìn)行品質(zhì)判定的。3.3資材PMC部：負(fù)責(zé)核對(duì)是否現(xiàn)有的訂單可以使用，并由資材PMC將其納入訂單物料，不再申購(gòu)。3.4資材采購(gòu)部：負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商是否可以退換料，

5、低價(jià)賣(mài)出及其他處理方案。3.5技術(shù)中心：評(píng)估現(xiàn)有的呆滯物料是否可以代用，并出具代用的方案。3.6生產(chǎn)部：執(zhí)行技術(shù)中心出具的呆滯物料代用方案。3.7市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)中心：向客戶推銷(xiāo)公司的呆滯成品。4.呆滯物料的處理流程4.1資材倉(cāng)庫(kù)在每月的5號(hào)前負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)上月產(chǎn)生的呆滯物料，提供《呆滯物料明細(xì)表》分發(fā)給各相關(guān)部門(mén)。4.1.1資材倉(cāng)庫(kù)每月5號(hào)提供包括呆滯成品，半成品，原材料的《呆滯物料明細(xì)表》。4.1.2資材倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)計(jì)上月各部門(mén)沒(méi)有按時(shí)間完成的，以及沒(méi)有按自己出具的方案和處理時(shí)間完成的發(fā)給各相關(guān)部門(mén)。4.2品質(zhì)部接到資材倉(cāng)

6、庫(kù)的《呆滯物料明細(xì)表》后兩個(gè)工作日內(nèi)對(duì)呆滯物料進(jìn)行品質(zhì)檢驗(yàn)，判定呆滯物料的品質(zhì)狀況。4.3資材PMC核對(duì)《呆滯物料明細(xì)表》的物料是否可為現(xiàn)有訂單使用。4.3.1資材PMC對(duì)原材料，半成品的處理回復(fù)日期為兩個(gè)工作日。4.3.2資材PMC對(duì)成品的處理回復(fù)日期為一周。4.4資材采購(gòu)針對(duì)《呆滯物料明細(xì)表》無(wú)訂單使用的呆滯原材料，聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商是否可以退換料，或低價(jià)出售等處理方案并標(biāo)明完成的時(shí)間。4.5技術(shù)中心針對(duì)《呆滯物料明細(xì)表》中尚待處理的呆滯物料，提出處理方案。4.6以上流程均無(wú)法處理的，由資材倉(cāng)庫(kù)填寫(xiě)《報(bào)廢申請(qǐng)單

7、》，由以上各部門(mén)經(jīng)理，主管會(huì)簽后走報(bào)廢流程，《報(bào)廢申請(qǐng)單》交財(cái)務(wù)存檔。4.7一年以上未進(jìn)行處理的呆滯成品，由資材經(jīng)理報(bào)董事長(zhǎng)處理。5.0相關(guān)表單5.1《呆滯物料異常原因及處理統(tǒng)計(jì)表》5.2《報(bào)廢申請(qǐng)單》編制：曾德奎審核：批準(zhǔn)：會(huì)簽：