倉庫呆滯物料處理流程及流程圖

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1、呆滯物料處理流程圖序號程序責任部門/責任人表單作業(yè)內(nèi)容1呆滯物料的處理申請品質(zhì)部對呆滯物料進行檢驗OKPMC對其審核是否有訂單用NG采購評估是否可以退換料NG技術(shù)中心評估是否可以代用資材倉庫《呆滯物料明細表》資材倉庫對工程變更，采購購買錯誤，申購錯誤，業(yè)務(wù)變更訂單，庫存12個月以及其他原因造成的呆滯物料進行統(tǒng)計。2品質(zhì)部《呆滯物料明細表》品質(zhì)對資材倉庫所統(tǒng)計的庫存12個月呆滯物料進行品質(zhì)的判定，品質(zhì)不良的按《不良品報廢管理規(guī)定》處理。3資材PMC《呆滯物料明細表》資材PMC對《呆滯物料明細表》進行訂單的核對，審查現(xiàn)有訂單

2、是否有用到，兩個工作日內(nèi)回復(fù)。4資材采購《呆滯物料明細表》資材采購針對呆滯的原材料進行退換料及低價賣出等相關(guān)處理方案，并標明具體的完成時間，兩個工作日內(nèi)回復(fù)。5技術(shù)中心《呆滯物料明細表》針對呆滯物料進行評估是否可以代用，并出具代用方案。兩個工作日內(nèi)回復(fù)。備注：經(jīng)以上流程呆滯物料仍不能處理的，由資材倉庫出具《報廢申請單》以上各部門會簽后按《報廢處理流程》處理。呆滯物料處理管理規(guī)定1目的為了規(guī)范呆滯物料管理，避免公司庫存物料的積壓，以達到物盡其用，減少資金積壓的目的。2范圍2.1呆滯物料的定義：2.1.1凡儲存過久已無使用機

3、會，或雖有使用機會但用量極少且存量多有變質(zhì)的顧慮，或因陳腐，劣化，變更等現(xiàn)狀已不適應(yīng)需專案處理的料品。2.1.2呆滯物料包括呆滯原材料，呆滯半成品，呆滯成品。2.2呆滯物料的范圍：2.2.1對良好狀態(tài)的原材料、外購件及外協(xié)件，存儲超過12個月，在以后的生產(chǎn)中沒有機會使用或者很少使用的。2.2.2對成品、半成品，凡在制或制成后客戶取消訂單、過多庫存等因素影響，儲存超過1年以上的。2.2.3有儲存保護期限的物料，已到保存期限的。2.2.4因工藝更結(jié)構(gòu)或設(shè)計變更造成的呆滯物料。2.2.5在倉庫庫存12月的物料均視為呆滯物料。3

4、.職責3.1資材倉庫：負責對呆滯物料進行統(tǒng)計。3.2品質(zhì)部：針對資材倉庫統(tǒng)計的呆滯物料進行質(zhì)量的檢驗。3.2.1庫存超過12個月的呆滯物料倉庫再次報檢，品質(zhì)進行品質(zhì)判定，品質(zhì)不良的按《不良品報廢管理規(guī)定》處理。3.2.2有儲存保護期限的物料并且已到保存期限的，或該呆滯物料保存期間出現(xiàn)問題需進行品質(zhì)判定的。3.3資材PMC部：負責核對是否現(xiàn)有的訂單可以使用，并由資材PMC將其納入訂單物料，不再申購。3.4資材采購部：負責聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商是否可以退換料，低價賣出及其他處理方案。3.5技術(shù)中心：評估現(xiàn)有的呆滯物料是否可以代用，并出具

5、代用的方案。3.6生產(chǎn)部：執(zhí)行技術(shù)中心出具的呆滯物料代用方案。3.7市場營銷中心：向客戶推銷公司的呆滯成品。4.呆滯物料的處理流程4.1資材倉庫在每月的5號前負責統(tǒng)計上月產(chǎn)生的呆滯物料，提供《呆滯物料明細表》分發(fā)給各相關(guān)部門。4.1.1資材倉庫每月5號提供包括呆滯成品，半成品，原材料的《呆滯物料明細表》。4.1.2資材倉庫統(tǒng)計上月各部門沒有按時間完成的，以及沒有按自己出具的方案和處理時間完成的發(fā)給各相關(guān)部門。4.2品質(zhì)部接到資材倉庫的《呆滯物料明細表》后兩個工作日內(nèi)對呆滯物料進行品質(zhì)檢驗，判定呆滯物料的品質(zhì)狀況。4.3資

6、材PMC核對《呆滯物料明細表》的物料是否可為現(xiàn)有訂單使用。4.3.1資材PMC對原材料，半成品的處理回復(fù)日期為兩個工作日。4.3.2資材PMC對成品的處理回復(fù)日期為一周。4.4資材采購針對《呆滯物料明細表》無訂單使用的呆滯原材料，聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商是否可以退換料，或低價出售等處理方案并標明完成的時間。4.5技術(shù)中心針對《呆滯物料明細表》中尚待處理的呆滯物料，提出處理方案。4.6以上流程均無法處理的，由資材倉庫填寫《報廢申請單》，由以上各部門經(jīng)理，主管會簽后走報廢流程，《報廢申請單》交財務(wù)存檔。4.7一年以上未進行處理的呆滯成品，

7、由資材經(jīng)理報董事長處理。