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1、中山市峻國電器有限公司文件編號JG-版本A呆滯物料處理作業(yè)流程生效日期頁碼序號流程責任人表單作業(yè)內容1清單提交NG審查核對OK品質判定NG報廢呆廢物料處理小組會議處理判定非報廢非報廢處理報廢處理審批OK信息處理改善措施擬定/執(zhí)行倉管員《待處理物品報廢申請表》倉管員負責按規(guī)定時間編制《待處理物品報廢申請表》，報倉庫主管、PMC主管審核。2倉庫主管/PMC主管《待處理物品報廢申請表》倉庫主管、PMC主管分別對《待處理物品報廢申請表》進行審查核對，確保物料品種不多報、漏報以及報表數(shù)量準確性。3來料品管《待處理物品報廢申請表》倉庫主管將《
2、待處理物品報廢申請表》交進料品管，進料品管對呆廢物料進行品質判定后將《待處理物品報廢申請表》交倉庫主管轉呆廢物料處理小組組長。4呆廢物料處理小組組長《待處理物品報廢申請表》呆廢物品處理小組組長接到《待處理物品報廢申請表》后，組織呆廢物料處理小組成員召開呆廢物料處理小組會議。5呆廢物料處理小組組長/成員《待處理物品報廢申請表》呆廢物料處理小組成員根據(jù)物料現(xiàn)狀、后續(xù)使用情況等做出報廢與非報廢的處理判定意見，非報廢包括暫存?zhèn)}、退貨、出售、交換、再利用等。并將《待處理物品報廢申請表》交總經理簽名確認。6責任部門人員《待處理物品報廢申請表》
3、責任部門人員根據(jù)《待處理物品報廢申請表》中的非報廢處理方式按程序執(zhí)行處理。7責任部門人員《待處理物品報廢申請表》責任部門人員根據(jù)《待處理物品報廢申請表》中的報廢處理方式按程序執(zhí)行處理。8副總《物品報廢單》副總對《物品報廢單》進行審批。9倉管員/財務會計倉管員辦理相應轉倉、出倉手續(xù)和帳務處理、單據(jù)傳遞工作；財務會計負責會計帳目的調整；10呆廢物料處理小組組長/成員呆廢物料處理小組組長組織召開呆廢物料研討分析會，提出可行的糾正/預防措施，并督導相關部門責任人員切實執(zhí)行。中山市峻國電器有限公司文件編號JG-版本A呆滯物料處理作業(yè)流程生效
4、日期頁碼1.0目的有效推動公司呆廢材料、成品的處理，以達到物盡其用，減少資金積壓，降低倉儲成本，節(jié)約倉儲空間。2.0適用范圍適用于本公司所有的呆廢物料。3.0定義3.1呆廢物料處理小組：由品管部、工程部、PMC部、采購部、生產部等部門負責人組成，由副總擔任組長，各部門負責人為組員。4.0職責4.1呆廢物料處理小組：負責追查呆廢原因、擬定處理方法及處理期限工作；4.2PMC部（倉庫）：負責呆廢料信息的提供及處理過程的跟蹤工作；4.3品管部：負責呆廢料的品質鑒定工作；4.4人事行政部：負責報廢物料的出售工作；4.5采購部：負責與供應商
5、溝通呆廢料退貨、出售、交換及呆廢料發(fā)外加工再利用工作；4.6生產部：負責呆廢料的內部回收再利用工作；4.7財務部：負責呆廢料處理的監(jiān)督及資金回收工作；4.8工程部、銷售部、PMC部：參與呆廢物料處理工作。5.0作業(yè)程序5.1倉存過期物料的處理：5.1.1倉管員于每月27日下午下班前，依類別將超過《物品儲存期限表》倉存過期物料填寫《物料復檢通知單》交品管部來料品管，倉管員必須詳細填寫原生產制令單號（必要時）、產品型號、材料名稱、規(guī)格/型號、單位、數(shù)量、進料日期等內容；5.1.2品管部來料品管組收到《物料復檢通知單》后，立即組織人員進
6、行復檢，并將復檢結果填寫在《物料復檢通知單》“品管復檢結果”欄，合格物料張貼綠色“接受”標簽，不合格物料張貼紅色“退貨”標簽。要求此條作業(yè)在1個工作日內完成；5.1.3倉管員根據(jù)來料品管的復檢結果，將物料進行分類存放，合格物料存放于良品倉，不合編制審核批準中山市峻國電器有限公司文件編號JG-版本A呆滯物料處理作業(yè)流程生效日期頁碼格物料存放于不良品倉。要求在半個工作日內完成；5.2倉存不良品、呆滯物料的處理：5.2.1倉管員于每月最后一天下班前，依類別將倉存不良品及超過《呆滯物料定義表》規(guī)定的未異動期限的呆滯物料填寫《待處理物品報廢
7、申請表》（要求《待處理物品報廢申請表》必須詳細填寫原生產制令單號（必要時）、產品型號、材料名稱、規(guī)格/型號、單位、數(shù)量、待處理原因（不良或呆滯原因）等內容）交倉庫主管初審、PMC部經理復核，確保物料品種不多報、不漏報以及報出的物料內容準確無誤。要求初審、復核工作分別在4個工作小時內完成；5.2.2倉庫主管將《待處理物品報廢申請表》交品管部進料品管組（如為成品，則交成品品管組，如為自制五金件，則交五金制程品管組）；5.2.3品管部來料品管組收到《待處理物品報廢申請表》后，立即組織人員對呆滯物料進行復檢（倉存不良品不須復檢），將檢驗結
8、果填寫在《待處理物品報廢申請表》“進料品管核查”欄，并將《待處理物品報廢申請表》返交倉庫主管，要求在1個工作日內完成。5.2.4倉庫主管于1個工作小時內將《待處理物品報廢申請表》交呆廢物料處理小組組長；5.2.5呆廢物料處理小組組長接到《待處理物品
