呆滯物料處理流程.doc

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1、寧波成路紙品制造有限公司呆滯物料處理流程寧波成路紙品制造有限公司文檔版本Productversion密級(jí)Confidentialitylevel文檔名稱(chēng)Productname:Totalpages：共6頁(yè)呆滯物料處理流程－流程說(shuō)明(僅供內(nèi)部使用)Forinternaluseonly擬制:Preparedby日期：Dateyyyy-mm-dd審核:Reviewedbyyyyy-mm-dd審核:Reviewedby日期：Dateyyyy-mm-dd批準(zhǔn):Grantedby日期：Dateyyyy-mm-ddXXXXXX有限公司6寧波成路紙品制造

2、有限公司呆滯物料處理流程一目的為有效推動(dòng)本公司滯存原料及成品的處理，以達(dá)物盡其用、貨暢其流，減少資金積壓及管理困擾的目的。二范圍本流程適用于公司所有呆滯物料的處理。三定義名稱(chēng)定義呆滯原材料凡具有以下屬性之一的原材料：1、六個(gè)月未用完；2、雖有使用但用料極少且存量多而有變質(zhì)危險(xiǎn)；3、質(zhì)量（規(guī)格、材質(zhì)、效能）不符合標(biāo)準(zhǔn)。呆滯產(chǎn)成品凡質(zhì)量合乎標(biāo)準(zhǔn)，由于市場(chǎng)等因素的影響或超制，導(dǎo)致儲(chǔ)存期超過(guò)三個(gè)月的產(chǎn)成品。四內(nèi)容1.1輸入l《月度呆滯原材料明細(xì)表》l《月度呆滯產(chǎn)成品明細(xì)表》1.2輸出l《呆滯物料處理結(jié)果匯總表》l《滯料處理催辦單》l《滯料出售損益

3、明細(xì)表》l《待出售物料申請(qǐng)表》l《報(bào)廢物資申請(qǐng)表》1.3角色職責(zé)角色名稱(chēng)職責(zé)列表物料統(tǒng)計(jì)員《月度呆滯原材料明細(xì)表》的編制《月度呆滯產(chǎn)成品明細(xì)表》的編制ERP輸入的帳務(wù)工作物控師組織小組追查呆滯原因、擬訂處理方式及處理期限6寧波成路紙品制造有限公司呆滯物料處理流程報(bào)廢簽呈的辦理留用物資的督促填具《滯料產(chǎn)生及處理結(jié)果匯總表》送總經(jīng)理簽核滯料處理結(jié)果報(bào)告資料的編印及分析（每月一次）產(chǎn)品經(jīng)理負(fù)責(zé)制定呆滯原料和呆滯成品的處理辦法市場(chǎng)部跟單員負(fù)責(zé)呆滯產(chǎn)成品能否發(fā)貨的確認(rèn)和產(chǎn)生原因的確認(rèn)。專(zhuān)案組原則由市場(chǎng)、技術(shù)、工藝、物料、采購(gòu)部門(mén)指定人員組成，各司其

4、職；由物控師定期舉辦檢查分析會(huì)銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)在行業(yè)客戶(hù)中尋找買(mǎi)家，并進(jìn)行價(jià)格談判采購(gòu)總監(jiān)根據(jù)采購(gòu)價(jià)格和市場(chǎng)行情審批出售待售料的價(jià)格1.1流程圖1.2流程活動(dòng)說(shuō)明[001]統(tǒng)計(jì)呆滯物料明細(xì)物料統(tǒng)計(jì)員每月31日以前根據(jù)ERP原材料的現(xiàn)存量以及呆滯原材料的定義進(jìn)行排序匯總，制定出《月度呆滯原材料明細(xì)表》；根據(jù)變動(dòng)表中的產(chǎn)成品現(xiàn)存量以及呆滯產(chǎn)成品的定義進(jìn)行排序匯總制定出《月度呆滯產(chǎn)成品明細(xì)表》，并將其發(fā)送給物控師。[002]分析判斷原因根據(jù)呆滯物料的來(lái)源，物控師通過(guò)查ERP的訂單執(zhí)行情況初步分析呆滯成品的產(chǎn)生原因，區(qū)分是未使用的呆滯原材料還是呆滯產(chǎn)成

5、品，物控師將《月度呆滯產(chǎn)成品明細(xì)表》按產(chǎn)品線(xiàn)進(jìn)行分類(lèi)匯總，方便產(chǎn)品經(jīng)理和市場(chǎng)部跟單員制訂回收辦法。[003]發(fā)出呆料催辦單向相關(guān)產(chǎn)品線(xiàn)的產(chǎn)品經(jīng)理以及跟單員發(fā)出《呆滯物料催辦單》[004]制訂原材料處理辦法產(chǎn)品經(jīng)理判斷原材料可否改變?cè)O(shè)計(jì)重用或用于其他產(chǎn)品，制訂合適的處理辦法。6寧波成路紙品制造有限公司呆滯物料處理流程[005]與銷(xiāo)售員確認(rèn)是否發(fā)貨市場(chǎng)部跟單員對(duì)呆滯產(chǎn)成品產(chǎn)生原因以及能否繼續(xù)發(fā)貨聯(lián)系相應(yīng)的業(yè)務(wù)員進(jìn)一步確認(rèn)。[006]跟蹤處理結(jié)果物控師對(duì)未及時(shí)反饋處理辦法的催辦單進(jìn)行跟催。[007]反饋處理意見(jiàn)產(chǎn)品經(jīng)理根據(jù)技術(shù)可行性或試驗(yàn)結(jié)果，

6、提出處理意見(jiàn)反饋給物控師。[008]反饋處理意見(jiàn)市場(chǎng)部跟單員將與市場(chǎng)部銷(xiāo)售員確認(rèn)的結(jié)果，在每月5日前反饋物控師。[009]制訂呆滯物料處理指令物料統(tǒng)計(jì)員將不能發(fā)貨的呆滯產(chǎn)成品列入超期產(chǎn)成品倉(cāng)庫(kù)準(zhǔn)備出售；對(duì)無(wú)法再利用的原料列報(bào)廢品倉(cāng)庫(kù)準(zhǔn)備出售；將確認(rèn)發(fā)貨的產(chǎn)成品列入產(chǎn)成品庫(kù)，等待跟單員發(fā)貨指令。[010]成立處理專(zhuān)案組由產(chǎn)品經(jīng)理召集組成呆滯物料專(zhuān)案組，對(duì)可再利用的原材料進(jìn)行處理。[011]申請(qǐng)出售報(bào)廢物料物控師每個(gè)月下旬匯總待售物料清單，編制《報(bào)廢物資申請(qǐng)表》，報(bào)送倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理審批。[012]審批報(bào)廢申請(qǐng)審核物料報(bào)廢合理性，并聯(lián)絡(luò)請(qǐng)銷(xiāo)售部幫助

7、尋找買(mǎi)家。[013]尋找出售對(duì)象和詢(xún)價(jià)銷(xiāo)售部將待售物料清單通知相關(guān)銷(xiāo)售人員，由銷(xiāo)售員在老客戶(hù)或市場(chǎng)上尋找買(mǎi)家，同時(shí)確認(rèn)處理品買(mǎi)賣(mài)價(jià)格。[014]審批出售價(jià)格采購(gòu)總監(jiān)根據(jù)采購(gòu)價(jià)格，評(píng)估出售價(jià)格的合理性。如價(jià)格過(guò)低，要求銷(xiāo)售人員另尋買(mǎi)家；如價(jià)格合理，按照《公司廢料出售管理制度》報(bào)相關(guān)權(quán)限人批準(zhǔn)。參考文件l《呆滯物料損失核算方案》1.1流程測(cè)評(píng)指標(biāo)1.呆滯物料損益額6寧波成路紙品制造有限公司呆滯物料處理流程1.呆滯物料總量下降率五附錄相關(guān)表單《月度呆滯原材料明細(xì)表》《月度呆滯產(chǎn)成品明細(xì)表》《月度呆滯原材料匯總表》《月度呆滯產(chǎn)成品匯總表》《待出售

8、物料申請(qǐng)表》《報(bào)廢物資申請(qǐng)表》《滯料處理催辦單》《呆滯物料處理結(jié)果匯總表》《滯料出售損益明細(xì)表》6寧波成路紙品制造有限公司呆滯物料處理流程滯料處理催辦單第次年月日NO.交辦單編號(hào)催辦事項(xiàng)經(jīng)辦部