成品倉庫管理規(guī)定

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1、成品倉庫管理規(guī)定1、目的：為規(guī)范成品倉庫進(jìn)、出、存作業(yè)程序，加強(qiáng)對成品倉庫的管理，確保不合格成品不入庫，不合格成品不銷售出庫，成品儲存定置且保管不損壞、不混淆、不遺失，特制定本管理規(guī)定。2、使用范圍：本管理規(guī)定適用于對我公司成品倉庫作業(yè)管理與對應(yīng)工作人員管理。3、職責(zé)：3.1本規(guī)定編制、修訂與執(zhí)行：財(cái)務(wù)部、行政部負(fù)責(zé)協(xié)助及監(jiān)督；3.2本規(guī)定執(zhí)行、修訂建議：倉儲部；3.3本規(guī)定批準(zhǔn)生效、修訂批準(zhǔn)生效及廢止核準(zhǔn)：公司總經(jīng)理。4、內(nèi)容：4.1成品倉庫儲存物料定義：成品倉庫顧名思義儲存物料即為“產(chǎn)成品”，所謂“產(chǎn)成品”即

2、我們說的“成品”，是指在企業(yè)內(nèi)已完成全部生產(chǎn)過程、按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)合格、入庫、等待銷售的產(chǎn)品。4.2成品倉庫作業(yè)總流程①驗(yàn)收②IQC品檢③入庫④儲存保管⑤出庫⑥對賬、周期性報表⑦客戶退貨驗(yàn)收：1、查看外包裝是否完整有無損壞。2、根據(jù)送貨單、采購單、生產(chǎn)線入庫單與實(shí)物進(jìn)行核對清點(diǎn)數(shù)量，無問題簽收。品檢：3、及時通知品檢、采購或者項(xiàng)目負(fù)責(zé)人進(jìn)行檢測。入庫：4、無問題的產(chǎn)品根據(jù)產(chǎn)品各品牌按類入庫擺放制作存貨標(biāo)識卡，方便查找。出庫：5、根據(jù)客服部發(fā)貨單、外加工發(fā)貨清單明確發(fā)貨時間及時配貨，送交打包組進(jìn)行包轉(zhuǎn)發(fā)貨。5-1、客

3、戶退貨換貨需上面1、2、3、4流程重新走一遍。5-2、車間人員領(lǐng)用單個多個成品，及時辦理領(lǐng)料手續(xù)，暫借的需辦理暫借手續(xù)并簽字說明大致歸還時間，到時不還的倉庫人員及時催促歸還，壞了丟失了追究其責(zé)任。做賬：6、根據(jù)各種出入單據(jù)，及時登記電子臺賬，電子臺賬存放公共盤，由網(wǎng)管設(shè)置權(quán)限，領(lǐng)導(dǎo)客戶隨時查閱，按公司相關(guān)作業(yè)程序執(zhí)行定定期定量進(jìn)行持續(xù)性倉庫盤點(diǎn)，以保證倉庫賬實(shí)相符。單據(jù)保存：單據(jù)留存聯(lián)的整理符合整理規(guī)則，存根聯(lián)按月裝訂成冊，打印封面，封面上注明單據(jù)名稱、類別、使用月份、供應(yīng)商、客戶或部門名稱，放置于專門的檔案保管

4、區(qū)域；單據(jù)一般最少保存一年。4.3成品出入庫管理：4.3.1入庫類型：生產(chǎn)入庫、采購入庫、退貨入庫、盤盈入庫、其他入庫。?生產(chǎn)入庫：是指我公司生產(chǎn)車間自制完成且檢驗(yàn)合格的產(chǎn)成品入庫；?采購（外加工）入庫：是指直接向供應(yīng)商（加工商）下單訂購的成品到廠入庫；?退貨入庫：即已銷售出庫的產(chǎn)成品于客戶端退回到成品倉庫的入庫方式；?盤盈入庫：是指成品倉庫按公司規(guī)定盤點(diǎn)，出現(xiàn)實(shí)物數(shù)量多于賬面數(shù)量，為使賬物平衡而采取的調(diào)整賬面的入庫方式；?其他入庫：以上入庫方式以外的其他入庫。4.3.2出庫類型：銷售出庫、盤虧出庫、其他出庫；?

5、銷售出庫：即按客戶訂單要求按時發(fā)客戶訂購之相應(yīng)產(chǎn)成品至客戶的出庫方式，產(chǎn)生銷售收入應(yīng)收款；?盤虧出庫：是指成品倉庫按公司規(guī)定盤點(diǎn)，出現(xiàn)實(shí)物數(shù)量少于賬面數(shù)量，為使帳物平衡而采取的調(diào)整賬面的出庫方式；?其他出庫：以上出庫方式以外的其他出庫。4.3.3出入庫有關(guān)說明：a)生產(chǎn)入庫：?公司生產(chǎn)部門/車間產(chǎn)品生產(chǎn)完畢，經(jīng)檢驗(yàn)人員批量檢驗(yàn)合格，由相關(guān)統(tǒng)計(jì)人員填寫“入庫單”明確入庫產(chǎn)品對應(yīng)訂單號項(xiàng)目編號、貨品編碼、交庫時間、交庫產(chǎn)品名稱、規(guī)格/型號、數(shù)量等，本人簽字后呈檢驗(yàn)組負(fù)責(zé)人核對簽字，而后攜帶“入庫單”與對應(yīng)待入庫產(chǎn)品至

6、成品倉庫辦理入庫手續(xù)；?生產(chǎn)入庫方式因已經(jīng)檢驗(yàn)通過，故勿需再做流程中“②IQC品檢”，由成品倉庫倉管員執(zhí)行“入庫單”與交庫產(chǎn)品核對驗(yàn)收OK后直接辦理入庫,核對項(xiàng)目包括：<1>“入庫單”填寫的規(guī)范性與核簽的有效性；<2>交庫產(chǎn)品內(nèi)外包裝的完好性，是否有檢驗(yàn)合格標(biāo)識以確保可追溯性；<3>交庫產(chǎn)品名稱、規(guī)格/型號、款色、數(shù)量是否與“入庫單”填寫的一致；以上幾點(diǎn)核對無異，成品倉管員方可于“入庫單”上簽字確認(rèn)驗(yàn)收OK，同時獲取“入庫單”記賬聯(lián)、財(cái)務(wù)聯(lián)保存；否則拒絕簽收。?“入庫單”存根聯(lián)、記賬聯(lián)與財(cái)務(wù)聯(lián)當(dāng)日整理呈倉儲部主管

7、領(lǐng)導(dǎo)審核后做賬，賬畢，成品倉管員直接將財(cái)務(wù)聯(lián)整理送財(cái)務(wù)部。b)采購（外加工）入庫：?采購（外加工）入庫流程為：①驗(yàn)收→②IQC品檢→③入庫；?驗(yàn)收：1）采購（外加工）入庫驗(yàn)收時，供應(yīng)商（加工商）“送貨單”、“物料訂購單（清單）”與交貨產(chǎn)品核對,核對項(xiàng)目包括：<1>“送貨單”填寫的規(guī)范性與核簽的有效性；<2>交貨產(chǎn)品內(nèi)外包裝的完好性，外包裝標(biāo)識是否完好、規(guī)范以確?？勺匪菪?；<3>交貨產(chǎn)品名稱、規(guī)格/型號、款色、數(shù)量是否與“送貨單”填寫的一致；<4>“物料訂購單（清單）”訂購產(chǎn)品是否與供應(yīng)商交貨產(chǎn)品一致；以上幾點(diǎn)核對

8、無異，成品倉管員方可于“送貨單”上簽字確認(rèn)驗(yàn)收OK，同時獲取“送貨單”有關(guān)聯(lián)次安全保存，否則拒絕簽收。2）對驗(yàn)收通過的外購產(chǎn)品，成品倉管員立即填寫“來料送檢單”經(jīng)本人和供應(yīng)商送貨員簽字確認(rèn)后隨交貨產(chǎn)品定置“待驗(yàn)區(qū)”擺放并通知IQC檢驗(yàn)組執(zhí)行品質(zhì)檢查；3）IQC品檢完畢到倉入庫，成品倉管員獲取“來料送檢單”回單與交庫外購產(chǎn)品核對，核對項(xiàng)目包括：<1>“來料送檢單”補(bǔ)錄的規(guī)范