成品倉庫管理規(guī)定

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1、成品倉庫管理規(guī)定1、目的：為規(guī)范成品倉庫進(jìn)、出、存作業(yè)程序，加強(qiáng)對成品倉庫的管理，確保不合格成品不入庫，不合格成品不銷售出庫，成品儲(chǔ)存定置且保管不損壞、不混淆、不遺失，特制定本管理規(guī)定。2、使用范圍：本管理規(guī)定適用于對我公司成品倉庫作業(yè)管理與對應(yīng)工作人員管理。3、職責(zé)：3.1本規(guī)定編制、修訂與執(zhí)行監(jiān)督擔(dān)當(dāng)：行政部；3.2本規(guī)定執(zhí)行、修訂建議擔(dān)當(dāng)：倉儲(chǔ)部；3.3本規(guī)定批準(zhǔn)生效、修訂批準(zhǔn)生效及廢止核準(zhǔn)擔(dān)當(dāng)：公司總經(jīng)理。4、內(nèi)容：4.1成品倉庫儲(chǔ)存物料定義：成品倉庫顧名思義儲(chǔ)存物料即為“產(chǎn)成品”，所謂“產(chǎn)成品”即我們說的“成品”，是指在企業(yè)內(nèi)已完成全部生產(chǎn)過程、按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)合格、入庫、等待銷

2、售的產(chǎn)品。4.2成品倉庫作業(yè)總流程①驗(yàn)收②IQC品檢③入庫④儲(chǔ)存保管⑤出庫⑥對賬、周期性報(bào)表⑦客戶退貨4.3成品出入庫管理：4.3.1入庫類型：生產(chǎn)入庫、采購入庫、退貨入庫、盤盈入庫、其他入庫。?生產(chǎn)入庫：是指我公司生產(chǎn)車間自制完成且檢驗(yàn)合格的產(chǎn)成品入庫；?采購入庫：是指直接向供應(yīng)商下單訂購的成品到廠入庫；?退貨入庫：即已銷售出庫的產(chǎn)成品于客戶端退回到成品倉庫的入庫方式；?盤盈入庫：是指成品倉庫按公司規(guī)定盤點(diǎn)，出現(xiàn)實(shí)物數(shù)量多于賬面數(shù)量，為使賬物平衡而采取的調(diào)整賬面的入庫方式；?其他入庫：以上入庫方式以外的其他入庫。4.3.2出庫類型：銷售出庫、盤虧出庫、其他出庫；?銷售出庫：即按客戶訂單

3、要求按時(shí)發(fā)客戶訂購之相應(yīng)產(chǎn)成品至客戶的出庫方式，產(chǎn)生銷售收入應(yīng)收款；?盤虧出庫：是指成品倉庫按公司規(guī)定盤點(diǎn)，出現(xiàn)實(shí)物數(shù)量少于賬面數(shù)量，為使帳物平衡而采取的調(diào)整賬面的出庫方式；?其他出庫：以上出庫方式以外的其他出庫。4.3.3出入庫有關(guān)說明：a)生產(chǎn)入庫：?公司生產(chǎn)部門/車間產(chǎn)品生產(chǎn)完畢，經(jīng)檢驗(yàn)人員批量檢驗(yàn)合格，由相關(guān)統(tǒng)計(jì)人員填寫“入庫單”明確入庫產(chǎn)品對應(yīng)銷售訂單號、交庫部門與車間、交庫時(shí)間、交庫產(chǎn)品名稱、規(guī)格/型號、數(shù)量等，本人簽字后呈檢驗(yàn)組負(fù)責(zé)人核對簽字，而后攜帶“入庫單”與對應(yīng)待入庫產(chǎn)品至成品倉庫辦理入庫手續(xù)；?生產(chǎn)入庫方式因已經(jīng)檢驗(yàn)通過，故勿需再做流程中“②IQC品檢”，由成品倉庫

4、倉管員執(zhí)行“入庫單”與交庫產(chǎn)品核對驗(yàn)收OK后直接辦理入庫,核對項(xiàng)目包括：<1>“入庫單”填寫的規(guī)范性與核簽的有效性；<2>交庫產(chǎn)品內(nèi)外包裝的完好性，是否有檢驗(yàn)合格標(biāo)識(shí)以確?？勺匪菪?；<3>交庫產(chǎn)品名稱、規(guī)格/型號、款色、數(shù)量是否與“入庫單”填寫的一致；以上幾點(diǎn)核對無異，成品倉管員方可于“入庫單”上簽字確認(rèn)驗(yàn)收OK，同時(shí)獲取“入庫單”記賬聯(lián)、財(cái)務(wù)聯(lián)保存；否則拒絕簽收。?“入庫單”存根聯(lián)、記賬聯(lián)與財(cái)務(wù)聯(lián)當(dāng)日整理呈倉儲(chǔ)部主管領(lǐng)導(dǎo)審核后做賬，賬畢，成品倉管員直接將財(cái)務(wù)聯(lián)整理送財(cái)務(wù)部。b)采購入庫：?采購入庫流程為：①驗(yàn)收→②IQC品檢→③入庫；?驗(yàn)收：1）采購入庫驗(yàn)收時(shí)，供應(yīng)商“送貨單”、“物料

5、訂購單”與交貨產(chǎn)品核對,核對項(xiàng)目包括：<1>“送貨單”填寫的規(guī)范性與核簽的有效性；<2>交貨產(chǎn)品內(nèi)外包裝的完好性，外包裝標(biāo)識(shí)是否完好、規(guī)范以確?？勺匪菪?；<3>交貨產(chǎn)品名稱、規(guī)格/型號、款色、數(shù)量是否與“送貨單”填寫的一致；<4>“物料訂購單”訂購產(chǎn)品是否與供應(yīng)商交貨產(chǎn)品一致；以上幾點(diǎn)核對無異，成品倉管員方可于“送貨單”上簽字確認(rèn)驗(yàn)收OK，同時(shí)獲取“送貨單”有關(guān)聯(lián)次安全保存，否則拒絕簽收。2）對驗(yàn)收通過的外購產(chǎn)品，成品倉管員立即填寫“來料送檢單”經(jīng)本人和供應(yīng)商送貨員簽字確認(rèn)后隨交貨產(chǎn)品定置“待驗(yàn)區(qū)”擺放并通知IQC檢驗(yàn)組執(zhí)行品質(zhì)檢查；3）IQC品檢完畢到倉入庫，成品倉管員獲取“來料送檢單

6、”回單與交庫外購產(chǎn)品核對，核對項(xiàng)目包括：<1>“來料送檢單”補(bǔ)錄的規(guī)范性與核簽的有效性；<2>交庫產(chǎn)品內(nèi)外包裝的完好性，合格、不合格、次品是否隔離包裝存放，是否有檢驗(yàn)標(biāo)識(shí)區(qū)分以確?？勺匪菪?；<3>交庫產(chǎn)品名稱、規(guī)格/型號、款色、合格/不合格/次品數(shù)量是否與“來料送檢單”填寫的一致；以上幾點(diǎn)核對無異，成品倉管員方可于“來料送檢單”上簽字確認(rèn)驗(yàn)收OK，同時(shí)獲取“來料送檢單”有關(guān)聯(lián)次安全保存，否則拒絕簽收。?入庫：1）對檢驗(yàn)合格的外購成品入庫，原則上訂購數(shù)量與入庫數(shù)量一致，嚴(yán)格執(zhí)行入庫數(shù)量上浮標(biāo)準(zhǔn)，立即填寫“入庫單”明確訂購單號、供貨單位、入庫時(shí)間、入庫產(chǎn)品名稱、規(guī)格/型號、款色、數(shù)量、單價(jià)、

7、金額等并簽字確認(rèn)，入庫外購合格成品建立存貨標(biāo)識(shí)并于成品倉庫定置擺放；對檢驗(yàn)不合格的外購成品和超訂購數(shù)量的外購合格成品則立即填寫“驗(yàn)退單”定置擺放驗(yàn)退區(qū)并立即通知關(guān)聯(lián)采購人員聯(lián)系供應(yīng)商處理。2）采購入庫的“入庫單”呈倉儲(chǔ)部主管領(lǐng)導(dǎo)審核后做賬，而后將記賬聯(lián)、財(cái)務(wù)聯(lián)轉(zhuǎn)交關(guān)聯(lián)采購人員核對簽字后由其將財(cái)務(wù)聯(lián)轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部。a)退貨入庫:?退貨入庫流程為：①驗(yàn)收→②IQC品檢→③入庫；?驗(yàn)收：1）發(fā)生客戶退貨，成品倉庫倉管員須立即通知有關(guān)內(nèi)外銷業(yè)務(wù)