成品倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定

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1、成品倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定1、目的：為規(guī)范成品倉(cāng)庫(kù)進(jìn)、出、存作業(yè)程序，加強(qiáng)對(duì)成品倉(cāng)庫(kù)的管理，確保不合格成品不入庫(kù)，不合格成品不銷售出庫(kù)，成品儲(chǔ)存定置且保管不損壞、不混淆、不遺失，特制定本管理規(guī)定。2、使用范圍：本管理規(guī)定適用于對(duì)我公司成品倉(cāng)庫(kù)作業(yè)管理與對(duì)應(yīng)工作人員管理。3、職責(zé)：3.1本規(guī)定編制、修訂與執(zhí)行：財(cái)務(wù)部、行政部負(fù)責(zé)協(xié)助及監(jiān)督；3.2本規(guī)定執(zhí)行、修訂建議：倉(cāng)儲(chǔ)部；3.3本規(guī)定批準(zhǔn)生效、修訂批準(zhǔn)生效及廢止核準(zhǔn)：公司總經(jīng)理。4、內(nèi)容：4.1成品倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)存物料定義：成品倉(cāng)庫(kù)顧名思義儲(chǔ)存物料即為“產(chǎn)成品”，所謂“產(chǎn)成品”即我們說的“成品”，是指在企業(yè)內(nèi)已完成全

2、部生產(chǎn)過程、按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)合格、入庫(kù)、等待銷售的產(chǎn)品。4.2成品倉(cāng)庫(kù)作業(yè)總流程①驗(yàn)收②IQC品檢③入庫(kù)④儲(chǔ)存保管⑤出庫(kù)⑥對(duì)賬、周期性報(bào)表⑦客戶退貨驗(yàn)收：1、查看外包裝是否完整有無損壞。2、根據(jù)送貨單、采購(gòu)單、生產(chǎn)線入庫(kù)單與實(shí)物進(jìn)行核對(duì)清點(diǎn)數(shù)量，無問題簽收。品檢：3、及時(shí)通知品檢、采購(gòu)或者項(xiàng)目負(fù)責(zé)人進(jìn)行檢測(cè)。入庫(kù)：4、無問題的產(chǎn)品根據(jù)產(chǎn)品各品牌按類入庫(kù)擺放制作存貨標(biāo)識(shí)卡，方便查找。出庫(kù)：5、根據(jù)客服部發(fā)貨單、外加工發(fā)貨清單明確發(fā)貨時(shí)間及時(shí)配貨，送交打包組進(jìn)行包轉(zhuǎn)發(fā)貨。5-1、客戶退貨換貨需上面1、2、3、4流程重新走一遍。5-2、車間人員領(lǐng)用單個(gè)多個(gè)成

3、品，及時(shí)辦理領(lǐng)料手續(xù)，暫借的需辦理暫借手續(xù)并簽字說明大致歸還時(shí)間，到時(shí)不還的倉(cāng)庫(kù)人員及時(shí)催促歸還，壞了丟失了追究其責(zé)任。做賬：6、根據(jù)各種出入單據(jù)，及時(shí)登記電子臺(tái)賬，電子臺(tái)賬存放公共盤，由網(wǎng)管設(shè)置權(quán)限，領(lǐng)導(dǎo)客戶隨時(shí)查閱，按公司相關(guān)作業(yè)程序執(zhí)行定定期定量進(jìn)行持續(xù)性倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)，以保證倉(cāng)庫(kù)賬實(shí)相符。單據(jù)保存：?jiǎn)螕?jù)留存聯(lián)的整理符合整理規(guī)則，存根聯(lián)按月裝訂成冊(cè)，打印封面，封面上注明單據(jù)名稱、類別、使用月份、供應(yīng)商、客戶或部門名稱，放置于專門的檔案保管區(qū)域；單據(jù)一般最少保存一年。4.3成品出入庫(kù)管理：4.3.1入庫(kù)類型：生產(chǎn)入庫(kù)、采購(gòu)入庫(kù)、退貨入庫(kù)、盤盈入庫(kù)、其他

4、入庫(kù)。?生產(chǎn)入庫(kù)：是指我公司生產(chǎn)車間自制完成且檢驗(yàn)合格的產(chǎn)成品入庫(kù)；?采購(gòu)（外加工）入庫(kù)：是指直接向供應(yīng)商（加工商）下單訂購(gòu)的成品到廠入庫(kù)；?退貨入庫(kù)：即已銷售出庫(kù)的產(chǎn)成品于客戶端退回到成品倉(cāng)庫(kù)的入庫(kù)方式；?盤盈入庫(kù)：是指成品倉(cāng)庫(kù)按公司規(guī)定盤點(diǎn)，出現(xiàn)實(shí)物數(shù)量多于賬面數(shù)量，為使賬物平衡而采取的調(diào)整賬面的入庫(kù)方式；?其他入庫(kù)：以上入庫(kù)方式以外的其他入庫(kù)。4.3.2出庫(kù)類型：銷售出庫(kù)、盤虧出庫(kù)、其他出庫(kù)；?銷售出庫(kù)：即按客戶訂單要求按時(shí)發(fā)客戶訂購(gòu)之相應(yīng)產(chǎn)成品至客戶的出庫(kù)方式，產(chǎn)生銷售收入應(yīng)收款；?盤虧出庫(kù)：是指成品倉(cāng)庫(kù)按公司規(guī)定盤點(diǎn)，出現(xiàn)實(shí)物數(shù)量少于賬面數(shù)

5、量，為使帳物平衡而采取的調(diào)整賬面的出庫(kù)方式；?其他出庫(kù)：以上出庫(kù)方式以外的其他出庫(kù)。4.3.3出入庫(kù)有關(guān)說明：a)生產(chǎn)入庫(kù)：?公司生產(chǎn)部門/車間產(chǎn)品生產(chǎn)完畢，經(jīng)檢驗(yàn)人員批量檢驗(yàn)合格，由相關(guān)統(tǒng)計(jì)人員填寫“入庫(kù)單”明確入庫(kù)產(chǎn)品對(duì)應(yīng)訂單號(hào)項(xiàng)目編號(hào)、貨品編碼、交庫(kù)時(shí)間、交庫(kù)產(chǎn)品名稱、規(guī)格/型號(hào)、數(shù)量等，本人簽字后呈檢驗(yàn)組負(fù)責(zé)人核對(duì)簽字，而后攜帶“入庫(kù)單”與對(duì)應(yīng)待入庫(kù)產(chǎn)品至成品倉(cāng)庫(kù)辦理入庫(kù)手續(xù)；?生產(chǎn)入庫(kù)方式因已經(jīng)檢驗(yàn)通過，故勿需再做流程中“②IQC品檢”，由成品倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)管員執(zhí)行“入庫(kù)單”與交庫(kù)產(chǎn)品核對(duì)驗(yàn)收OK后直接辦理入庫(kù),核對(duì)項(xiàng)目包括：<1>“入庫(kù)單”填寫的

6、規(guī)范性與核簽的有效性；<2>交庫(kù)產(chǎn)品內(nèi)外包裝的完好性，是否有檢驗(yàn)合格標(biāo)識(shí)以確?？勺匪菪裕?3>交庫(kù)產(chǎn)品名稱、規(guī)格/型號(hào)、款色、數(shù)量是否與“入庫(kù)單”填寫的一致；以上幾點(diǎn)核對(duì)無異，成品倉(cāng)管員方可于“入庫(kù)單”上簽字確認(rèn)驗(yàn)收OK，同時(shí)獲取“入庫(kù)單”記賬聯(lián)、財(cái)務(wù)聯(lián)保存；否則拒絕簽收。?“入庫(kù)單”存根聯(lián)、記賬聯(lián)與財(cái)務(wù)聯(lián)當(dāng)日整理呈倉(cāng)儲(chǔ)部主管領(lǐng)導(dǎo)審核后做賬，賬畢，成品倉(cāng)管員直接將財(cái)務(wù)聯(lián)整理送財(cái)務(wù)部。b)采購(gòu)（外加工）入庫(kù)：?采購(gòu)（外加工）入庫(kù)流程為：①驗(yàn)收→②IQC品檢→③入庫(kù)；?驗(yàn)收：1）采購(gòu)（外加工）入庫(kù)驗(yàn)收時(shí)，供應(yīng)商（加工商）“送貨單”、“物料訂購(gòu)單（清單）”

7、與交貨產(chǎn)品核對(duì),核對(duì)項(xiàng)目包括：<1>“送貨單”填寫的規(guī)范性與核簽的有效性；<2>交貨產(chǎn)品內(nèi)外包裝的完好性，外包裝標(biāo)識(shí)是否完好、規(guī)范以確保可追溯性；<3>交貨產(chǎn)品名稱、規(guī)格/型號(hào)、款色、數(shù)量是否與“送貨單”填寫的一致；<4>“物料訂購(gòu)單（清單）”訂購(gòu)產(chǎn)品是否與供應(yīng)商交貨產(chǎn)品一致；以上幾點(diǎn)核對(duì)無異，成品倉(cāng)管員方可于“送貨單”上簽字確認(rèn)驗(yàn)收OK，同時(shí)獲取“送貨單”有關(guān)聯(lián)次安全保存，否則拒絕簽收。2）對(duì)驗(yàn)收通過的外購(gòu)產(chǎn)品，成品倉(cāng)管員立即填寫“來料送檢單”經(jīng)本人和供應(yīng)商送貨員簽字確認(rèn)后隨交貨產(chǎn)品定置“待驗(yàn)區(qū)”擺放并通知IQC檢驗(yàn)組執(zhí)行品質(zhì)檢查；3）IQC品檢完

8、畢到倉(cāng)入庫(kù)，成品倉(cāng)管員獲取“來料送檢單”回單與交庫(kù)外購(gòu)產(chǎn)品核對(duì)，核對(duì)項(xiàng)目包括：<1>“來料送檢單”補(bǔ)錄的規(guī)范