資源描述：
《成品倉庫管理規(guī)定》由會員上傳分享，免費在線閱讀，更多相關內容在應用文檔-天天文庫。
1、成品倉庫管理規(guī)定1、目的：為規(guī)范成品倉庫進、出、存作業(yè)程序，加強對成品倉庫的管理，確保不合格成品不入庫，不合格成品不銷售出庫，成品儲存定置且保管不損壞、不混淆、不遺失，特制定本管理規(guī)定。2、使用范圍：本管理規(guī)定適用于對我公司成品倉庫作業(yè)管理與對應工作人員管理。3、職責：3.1本規(guī)定編制、修訂與執(zhí)行：財務部、行政部負責協助及監(jiān)督；3.2本規(guī)定執(zhí)行、修訂建議：倉儲部；3.3本規(guī)定批準生效、修訂批準生效及廢止核準：公司總經理。4、內容：4.1成品倉庫儲存物料定義：成品倉庫顧名思義儲存物料即為“產成品”，所謂“產成品”即我們說的“成品”，是指
2、在企業(yè)內已完成全部生產過程、按規(guī)定標準檢驗合格、入庫、等待銷售的產品。4.2成品倉庫作業(yè)總流程①驗收②IQC品檢③入庫④儲存保管⑤出庫⑥對賬、周期性報表⑦客戶退貨驗收：1、查看外包裝是否完整有無損壞。2、根據送貨單、采購單、生產線入庫單與實物進行核對清點數量，無問題簽收。品檢：3、及時通知品檢、采購或者項目負責人進行檢測。入庫：4、無問題的產品根據產品各品牌按類入庫擺放制作存貨標識卡，方便查找。出庫：5、根據客服部發(fā)貨單、外加工發(fā)貨清單明確發(fā)貨時間及時配貨，送交打包組進行包轉發(fā)貨。5-1、客戶退貨換貨需上面1、2、3、4流程重新走一遍
3、。5-2、車間人員領用單個多個成品，及時辦理領料手續(xù)，暫借的需辦理暫借手續(xù)并簽字說明大致歸還時間，到時不還的倉庫人員及時催促歸還，壞了丟失了追究其責任。做賬：6、根據各種出入單據，及時登記電子臺賬，電子臺賬存放公共盤，由網管設置權限，領導客戶隨時查閱，按公司相關作業(yè)程序執(zhí)行定定期定量進行持續(xù)性倉庫盤點，以保證倉庫賬實相符。單據保存：單據留存聯的整理符合整理規(guī)則，存根聯按月裝訂成冊，打印封面，封面上注明單據名稱、類別、使用月份、供應商、客戶或部門名稱，放置于專門的檔案保管區(qū)域；單據一般最少保存一年。4.3成品出入庫管理：4.3.1入庫類
4、型：生產入庫、采購入庫、退貨入庫、盤盈入庫、其他入庫。?生產入庫：是指我公司生產車間自制完成且檢驗合格的產成品入庫；?采購（外加工）入庫：是指直接向供應商（加工商）下單訂購的成品到廠入庫；?退貨入庫：即已銷售出庫的產成品于客戶端退回到成品倉庫的入庫方式；?盤盈入庫：是指成品倉庫按公司規(guī)定盤點，出現實物數量多于賬面數量，為使賬物平衡而采取的調整賬面的入庫方式；?其他入庫：以上入庫方式以外的其他入庫。4.3.2出庫類型：銷售出庫、盤虧出庫、其他出庫；?銷售出庫：即按客戶訂單要求按時發(fā)客戶訂購之相應產成品至客戶的出庫方式，產生銷售收入應收款
5、；?盤虧出庫：是指成品倉庫按公司規(guī)定盤點，出現實物數量少于賬面數量，為使帳物平衡而采取的調整賬面的出庫方式；?其他出庫：以上出庫方式以外的其他出庫。4.3.3出入庫有關說明：a)生產入庫：?公司生產部門/車間產品生產完畢，經檢驗人員批量檢驗合格，由相關統(tǒng)計人員填寫“入庫單”明確入庫產品對應訂單號項目編號、貨品編碼、交庫時間、交庫產品名稱、規(guī)格/型號、數量等，本人簽字后呈檢驗組負責人核對簽字，而后攜帶“入庫單”與對應待入庫產品至成品倉庫辦理入庫手續(xù)；?生產入庫方式因已經檢驗通過，故勿需再做流程中“②IQC品檢”，由成品倉庫倉管員執(zhí)行“入
6、庫單”與交庫產品核對驗收OK后直接辦理入庫,核對項目包括：<1>“入庫單”填寫的規(guī)范性與核簽的有效性；<2>交庫產品內外包裝的完好性，是否有檢驗合格標識以確?？勺匪菪裕?3>交庫產品名稱、規(guī)格/型號、款色、數量是否與“入庫單”填寫的一致；以上幾點核對無異，成品倉管員方可于“入庫單”上簽字確認驗收OK，同時獲取“入庫單”記賬聯、財務聯保存；否則拒絕簽收。?“入庫單”存根聯、記賬聯與財務聯當日整理呈倉儲部主管領導審核后做賬，賬畢，成品倉管員直接將財務聯整理送財務部。b)采購（外加工）入庫：?采購（外加工）入庫流程為：①驗收→②IQC品檢→
7、③入庫；?驗收：1）采購（外加工）入庫驗收時，供應商（加工商）“送貨單”、“物料訂購單（清單）”與交貨產品核對,核對項目包括：<1>“送貨單”填寫的規(guī)范性與核簽的有效性；<2>交貨產品內外包裝的完好性，外包裝標識是否完好、規(guī)范以確?？勺匪菪裕?3>交貨產品名稱、規(guī)格/型號、款色、數量是否與“送貨單”填寫的一致；<4>“物料訂購單（清單）”訂購產品是否與供應商交貨產品一致；以上幾點核對無異，成品倉管員方可于“送貨單”上簽字確認驗收OK，同時獲取“送貨單”有關聯次安全保存，否則拒絕簽收。2）對驗收通過的外購產品，成品倉管員立即填寫“來料送
8、檢單”經本人和供應商送貨員簽字確認后隨交貨產品定置“待驗區(qū)”擺放并通知IQC檢驗組執(zhí)行品質檢查；3）IQC品檢完畢到倉入庫，成品倉管員獲取“來料送檢單”回單與交庫外購產品核對，核對項目包括：<1>“來料送檢單”補錄的規(guī)范
