13內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序

《13內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序》由會(huì)員上傳分享，免費(fèi)在線(xiàn)閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在應(yīng)用文檔-天天文庫(kù)。

1、樂(lè)清市佳龍電子有限公司程序文件文件編號(hào)JL/QP822-2006內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序修改碼0共3頁(yè)第1頁(yè)1、目的驗(yàn)證公司內(nèi)部質(zhì)量活動(dòng)是否符合要求，為保證質(zhì)量體系有效運(yùn)行及不斷得到完善提供依據(jù)。2、適用范圍適用于公司內(nèi)部質(zhì)量體系運(yùn)行情況審核。3、職責(zé)3.1管理者代表負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量審核的領(lǐng)導(dǎo)、策劃、協(xié)調(diào)和監(jiān)督。3.2品質(zhì)部經(jīng)理負(fù)責(zé)編制年度內(nèi)部審核計(jì)劃，負(fù)責(zé)組織實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量審核。3.3審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)編制審核實(shí)施計(jì)劃、審核日程，按審核計(jì)劃實(shí)施審核活動(dòng)，審核結(jié)束后提出審核報(bào)告。3.4各相關(guān)部門(mén)配合內(nèi)部質(zhì)量體系審核工作的進(jìn)行。4、工作程序

2、4.1審核時(shí)機(jī)。4.1.1正常情況下，內(nèi)部質(zhì)量審核應(yīng)定期進(jìn)行，一般每年一次，周期不超過(guò)十二個(gè)月。4.1.2特殊情況，管理者代表認(rèn)為有必要可增加審核頻次。4.1.2.1質(zhì)量體系建立和運(yùn)行初期、手冊(cè)換版后體系運(yùn)行初期應(yīng)進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核。4.1.2.2企業(yè)的組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化時(shí)，應(yīng)進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核。4.1.2.3連續(xù)發(fā)生顧客投訴及重大質(zhì)量事故時(shí)，應(yīng)進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核。4.2審核依據(jù)和對(duì)象4.2.1質(zhì)量體系審核依據(jù)是：ISO9001-2000版標(biāo)準(zhǔn)，《質(zhì)量手冊(cè)》和程序文件中規(guī)定的要求和其它層次文件.4.2.2審核對(duì)象是對(duì)

3、質(zhì)量體系有效運(yùn)行起重要作用的場(chǎng)所，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有直接影響的各個(gè)過(guò)程活動(dòng)。4.3編制審核計(jì)劃4.3.1由技質(zhì)部經(jīng)理擬訂“內(nèi)部審核年度計(jì)劃”，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。4.4審核人員的確定：4.4.1審核人員應(yīng)是經(jīng)過(guò)培訓(xùn)并取得資格證書(shū)的內(nèi)部質(zhì)量體系審核員。4.4.2審核人員應(yīng)由與審核活動(dòng)無(wú)直接責(zé)任的人員擔(dān)任。擬制審核批準(zhǔn)樂(lè)清市佳龍電子有限公司程序文件文件編號(hào)JL/QP822-2006內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序修改碼0共4頁(yè)第3頁(yè)4.7.2.5現(xiàn)場(chǎng)審核結(jié)束后，審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)起草內(nèi)部質(zhì)量體系審核報(bào)告。4.7.3末次會(huì)議4.7.3.1

4、管理者代表主持召開(kāi)末次會(huì)議，由審核組長(zhǎng)向各受審核部門(mén)的領(lǐng)導(dǎo)、有關(guān)人員和內(nèi)審員作現(xiàn)場(chǎng)審核總結(jié)。4.7.3.2末次會(huì)議內(nèi)容：a）重申審核目的、對(duì)象、依據(jù)、范圍、方法、要求等事項(xiàng)。b）向受審核部門(mén)報(bào)告審核結(jié)果。c）提出不合格項(xiàng)事實(shí)。d）宣讀審核報(bào)告。4.7.4審核報(bào)告4.7.4.1審核報(bào)告應(yīng)包括以下主要內(nèi)容：a）概述審核的基本情況、審核的目的、對(duì)象、范圍、主要內(nèi)容、審核人員等。b）概述審核過(guò)程、審核的部門(mén)、文件、產(chǎn)品和活動(dòng)過(guò)程等。c）陳述質(zhì)量體系運(yùn)行中存在的主要問(wèn)題及改進(jìn)建議。d）對(duì)質(zhì)量體系運(yùn)行情況及其有效性作總體評(píng)價(jià)和結(jié)論。4

5、.7.4.2審核報(bào)告由審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)編寫(xiě)、整理并報(bào)管理者代表審批。4.7.4.3審核報(bào)告發(fā)放范圍：公司領(lǐng)導(dǎo)、被審核部門(mén)及相關(guān)部門(mén)。4.7.4.4審核報(bào)告、相關(guān)資料由管理者代表提交管理評(píng)審。4.7.5不合格項(xiàng)的糾正及驗(yàn)證。4.7.5.1不合格報(bào)告應(yīng)清楚地指出不合格事實(shí)、地點(diǎn)、涉及的崗位、憑證違反了什么文件等情況。4.7.5.2對(duì)能夠立即糾正的不合格項(xiàng)，內(nèi)審確認(rèn)糾正措施，驗(yàn)證后應(yīng)在不合格報(bào)告上簽署驗(yàn)證結(jié)論。4.7.5.3對(duì)短時(shí)期內(nèi)不能糾正的不合格項(xiàng)，由責(zé)任部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)后，應(yīng)在要求的期限內(nèi)完成，并由內(nèi)審人員進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。5、支持性

6、文件：JL/QP424-2006《質(zhì)量記錄控制程序》樂(lè)清市佳龍電子有限公司程序文件文件編號(hào)JL/QP822-2006內(nèi)部審核控制程序修改碼0共4頁(yè)第2頁(yè)4.4.3根據(jù)內(nèi)部質(zhì)量審核的安排，由管理者代表負(fù)責(zé)組織內(nèi)部審核組，并委派審核組長(zhǎng)，負(fù)責(zé)審核工作。4.5審核內(nèi)容4.5.1?對(duì)質(zhì)量體系的有效性、符合性、產(chǎn)品的生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核，對(duì)質(zhì)量體系運(yùn)行中存在的不符合項(xiàng)提出糾正措施或建議，并進(jìn)行實(shí)施效果，質(zhì)量改進(jìn)的檢查。4.6審核準(zhǔn)備4.6.1審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)按年度審核計(jì)劃編制“內(nèi)部質(zhì)量體系審核實(shí)施計(jì)劃”，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后生

7、效，并分發(fā)給受審核部門(mén)。4.6.2審核組長(zhǎng)安排內(nèi)審人員按照審核分工編制“審核檢查表”，作為審核活動(dòng)的指導(dǎo)文件。4.6.3審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)編制審核日程表?4.6.4審核組，應(yīng)提前一個(gè)禮拜日通知受審部門(mén)。受審部門(mén)提供相關(guān)文件和記錄，配合審核組工作。4.7審核的實(shí)施：4.7.1首次會(huì)議4.7.1.1由審核組長(zhǎng)主持首次會(huì)議，審核組成員和受審的部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)參加會(huì)議。4.7.1.2審核組長(zhǎng)就內(nèi)審的目的、對(duì)象、依據(jù)、范圍、方法、要求等事項(xiàng)逐一說(shuō)明。4.7.2現(xiàn)場(chǎng)審核4.7.2.1內(nèi)審人員依據(jù)分工，按檢查表進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核，受審核部門(mén)應(yīng)指定人員配合內(nèi)

8、審人員，并提供有關(guān)文件資料或證據(jù)，保證審核工作正常進(jìn)行。4.7.2.2內(nèi)審人員在審核當(dāng)日小結(jié)會(huì)上，向接受審核部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)口頭匯報(bào)審核概況。4.7.2.3現(xiàn)場(chǎng)審核后，對(duì)被審核部門(mén)開(kāi)出不合格項(xiàng)報(bào)告，即“內(nèi)部質(zhì)量體系審核不合格報(bào)告”送交被審核部門(mén)。4.7.2.4被審核部門(mén)接到不合格項(xiàng)報(bào)告后，應(yīng)及時(shí)制訂糾正措施，并