物料人員進出管理規(guī)定

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1、物料人員進出管理規(guī)定1.總則1.1制訂本規(guī)定的目的，在于規(guī)范物資的出廠管理，堵塞漏洞，杜絕和降低因非正常原因所造成損失。1.2本規(guī)程所指的人員為與我司有業(yè)務(wù)關(guān)系且非本廠員工，所指物資，涵蓋所有需從廠區(qū)內(nèi)移到廠區(qū)外的公司財物、第三方單位或個人的財物等。主要有：（1）公司發(fā)給客戶貨物；（2）公司發(fā)給外協(xié)供應(yīng)商的原材料，半成品等；（3）公司的設(shè)備、設(shè)備配件、刀具、辦公設(shè)施以及生活用品等公司財物；（4）公司所有的周轉(zhuǎn)箱、托板等物流設(shè)施；（5）生產(chǎn)過程產(chǎn)生的庫存積余物資或經(jīng)報廢處理后的有價物資；（6）生產(chǎn)過程已經(jīng)消耗或報廢的可變賣或回收的

2、廢品或廢棄物，鐵削料頭、廢舊塑料、廢舊塑料袋、廢舊塑料桶、廢鐵桶等。（7）用于公司建設(shè)的輔助材料如水泥、涂料等財物。1.3物質(zhì)通道的說明：五金車間前方大門（以下簡稱一號門）設(shè)置為人員訪客，外協(xié)供應(yīng)商送貨領(lǐng)料退貨通道；注塑車間前方大門（以下簡稱二號門）設(shè)置為原材料進料，客戶提貨以及我司成品出貨通道。2外部人員來訪登記制度2.1外部人員來訪需在一號門門衛(wèi)處登記《訪客單》（見附件1），并由訪客先聯(lián)系被訪人到門衛(wèi)處領(lǐng)人，訪客單信息填寫清楚完整并由門衛(wèi)和被訪人簽字完成后門衛(wèi)將訪客聯(lián)提供給訪客做出門憑證。2.2訪客必須持已經(jīng)簽字確認的《訪客

3、單》并在被訪人的帶領(lǐng)下才能進入廠區(qū)大門。2.3公司各部門負責(zé)人電話和簽字樣本提供門衛(wèi)處，方便訪客聯(lián)絡(luò)被訪人以及門衛(wèi)核對簽字筆跡。2.4車間普通員工不能簽字領(lǐng)人，必須由相應(yīng)部門領(lǐng)導(dǎo)代為辦理。（具有簽訪客單的名錄見附件2）2.5訪客必須在進廠前將自己帶進并需要帶出的物品在【訪客物品一欄】填寫清楚（主要是材料、產(chǎn)品、設(shè)備、筆記本電腦、包裝周轉(zhuǎn)箱等容器），出廠時門衛(wèi)按所登記的物品核查，未登記的物品一律不予放行。2.6訪客如需要帶出我司的物品（未在訪客單上登記的物品，主要是材料、產(chǎn)品、設(shè)備、筆記本電腦、包裝周轉(zhuǎn)箱等容器）需出具我司開出的《

4、物品放行單》（見附件3）并交由門衛(wèi)核對無誤后給予放行（具有物品放行單的名錄見附件4），《物品放行單》由門衛(wèi)存底。2.7在公司領(lǐng)導(dǎo)的陪同下的貴賓來訪可免登記。3外協(xié)供應(yīng)商送貨領(lǐng)料登記制度3.1供應(yīng)商送貨、領(lǐng)料以及拉退貨需在一號門門衛(wèi)處登記《供應(yīng)商送貨領(lǐng)料退貨登記表》（見附件5），如供應(yīng)商進廠時有自帶的物品如產(chǎn)品、包裝容器、設(shè)備等還需帶出則必須在備注欄中在登記時將這些物品的名稱數(shù)量記錄清楚，門衛(wèi)核實后方可進廠，出廠時門衛(wèi)再按登記表來核對以上物品，無誤有給予放行。3.2供應(yīng)商送貨應(yīng)放到指定的區(qū)域。3.3供應(yīng)商領(lǐng)料和拉退貨在出門時必須出

5、具《物品放行單》（見2.6條款），并由門衛(wèi)核查無誤后放行。3.4供應(yīng)商如從原材料倉庫領(lǐng)取整捆長的原材料才能申請從二號門進去領(lǐng)料，并且必須由放行人全程陪同，同時在出廠時需將《物品放行單》提供至一號門門衛(wèi)處核查無誤，門衛(wèi)才能通知二號門負責(zé)人開門給予放行。3.5公司處理鐵削廢品，購入設(shè)備等需要從二號門進入者必須在一號門登記填寫訪客單后由被訪者全程陪同，有物品攜出的需將《物品放行單》提供至一號門門衛(wèi)處核查無誤，門衛(wèi)才能通知二號門負責(zé)人開門給予放行。3.6所有進入廠區(qū)的車輛在出廠時必須經(jīng)過門衛(wèi)開箱檢查。4公司成品出貨管理規(guī)定4.1公司成品

6、出貨,、客戶自提貨走二號門，二號門的開門鎖門由成品倉庫負責(zé)人控制。4.2需要開啟二號門時需通知成品倉庫負責(zé)人，進入后必須立即鎖門；出門時再由成品倉庫負責(zé)人開門，出門后立即鎖門。4.2成品出貨同時攜出以及帶入的產(chǎn)品、包裝容器成品成品倉庫負責(zé)人必須有清晰完整的流水賬以及相關(guān)單據(jù)。4.3成品產(chǎn)品以及公司包裝容器每月的盤點數(shù)量與相關(guān)流水賬直接相關(guān)，如造成數(shù)量缺失，將有成品倉庫負責(zé)人負責(zé)補齊。5特別注意事項5.1我司周轉(zhuǎn)箱分為內(nèi)部周轉(zhuǎn)和送貨周轉(zhuǎn)箱兩種。內(nèi)部周轉(zhuǎn)箱有藍色小鐵箱，品質(zhì)專用紅花箱嚴禁出廠，送貨周轉(zhuǎn)嚴禁從一號門流出。由于電鍍所需的

7、大鐵箱以及SHAFT管等需要供應(yīng)商領(lǐng)箱子包裝并必須由一號門出入，故此類箱子需要先在門衛(wèi)處備案，寫明并由總經(jīng)理簽字生效5.2經(jīng)一號門進出的周轉(zhuǎn)箱必須在門衛(wèi)登記《周轉(zhuǎn)箱進出流水賬》，本流水賬按供應(yīng)商分別登記。（見附件6）5.3物料進出各項記錄單據(jù)必須齊全，否則門衛(wèi)有權(quán)不予放行，所有放行必須有紙質(zhì)記錄，電話通知無效。5.4發(fā)生緊急情況（指發(fā)生人身、設(shè)備等安全事故，或發(fā)生自然災(zāi)害等）需動用廠內(nèi)物資出廠的，門衛(wèi)有權(quán)先放行并同時以電話或口頭方式，主管領(lǐng)導(dǎo)及時聯(lián)系報告。5.5對于不

8、按規(guī)定執(zhí)行且尋釁滋事者，門衛(wèi)可直接聯(lián)系公司各領(lǐng)導(dǎo)或報警（報警電話110）。以上之規(guī)定望各相關(guān)人員遵守并相互監(jiān)督，由于自身疏忽造成的公司財產(chǎn)損失將對當(dāng)事人進行相關(guān)考核。附件1上海凱旭寶實業(yè)有限公司訪客登記單No：100000第一聯(lián)：門衛(wèi)第二聯(lián)：訪客來賓姓名　來訪人