物料計劃與庫存管理

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1、物料計劃與庫存管理：物料庫存管理計劃零庫存管理倉庫物料庫存明細表制造企業(yè)物料庫存管理篇一：物料需求與庫存管理物料需求計劃一、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)物料清單采購部門密切配合生產(chǎn)部門的主生產(chǎn)計劃及流程，物料包含生產(chǎn)每單位產(chǎn)成品所需要的所有部件，組件，零件與原材料。用于提供產(chǎn)品結(jié)構(gòu)方面的信息。用于生產(chǎn)部門：主生產(chǎn)計劃物料采購計劃清單：（以2014年4月份生產(chǎn)的16Gu盤為例）產(chǎn)品序列號：一級二級三級(來自:www.XIelw.Com寫論文網(wǎng):物料計劃與庫存管理)四級五級生產(chǎn)日期（如UP1122334220140101）一級編碼：系列號（如UP等）二級編碼：晶圓10

2、（11、12、13、14分別代表4G8G16G32G型號）；三級編碼：記憶芯片20（21、22、23、24分別代表4G8G16G32G型號）；四級編碼：U盤外殼30（31、32、33、34、35分別代表ASB、金屬、硅膠、皮套、木頭材質(zhì)）；五級編碼：風(fēng)格40（41、42分別代表普通、商務(wù)風(fēng)格）；二、年度物料采購計劃1、采購成本計算過程根據(jù)主生產(chǎn)計劃，R=50萬S=500元C=5元h=1元循環(huán)庫存=批量規(guī)模/2=2/2=1萬件年存儲成本=（Q/2）H=（Q/2）hc=50000元年訂購成本=（R/Q）S=500000/20000*500=125

3、00元年原材料成本=CR=5*500000=250萬元因此，年訂購總成本=年存儲成本+年訂購成本+年原材料成本=256.25萬元循環(huán)庫存的平均周轉(zhuǎn)時間=循環(huán)庫存/需求量=10000/（500000/360）=7.2天2、零部件采購計劃（5）電池采購以實際訂單需求為準，不設(shè)定量。三、物料需求計劃流程設(shè)計（1）通過對銷售額的檢測，獲得銷售訂單量和預(yù)測未來訂單需求，從而確定毛需求量；（2）統(tǒng)計現(xiàn)有庫存量、確定預(yù)計入庫量之后，進行MRP運算，進一步得到生產(chǎn)計劃，根據(jù)生產(chǎn)計劃算出調(diào)整后的實際采購計劃，并進行配額分配。（3）按照采購提前期和合同規(guī)定，提前進行批量采購

4、，確保采購入庫和安全庫存管理等。（4）根據(jù)生產(chǎn)計劃，發(fā)出物料，投入生產(chǎn)線生產(chǎn)，輸出最終產(chǎn)成品。（5）通過MRP系統(tǒng)時刻監(jiān)控生產(chǎn)線系統(tǒng)計劃，嚴格控制損耗率，做好物料配給和應(yīng)急保障工作，防止出現(xiàn)斷貨現(xiàn)象。四、能力需求計劃1、收集數(shù)據(jù)能力需求計劃計算的數(shù)據(jù)量相當大，通常，能力需求計劃在具體計算時，可根據(jù)MRP下達的計劃訂單中的數(shù)量及需求時間段，乘上各自的工藝路線中的定額工時時間，轉(zhuǎn)換為需求資源清單，加上車間中尚未完成的訂單中的工作中心工時，成為總需求資源。再根據(jù)實際能力建立起工作中心可用能力清單，有了這些數(shù)據(jù)，才能進行能力需求計劃的計算與平衡。2、計算與分析負

5、荷能力需求計劃將所有的任務(wù)單分派到有關(guān)的工作中心上，然后確定有關(guān)工作中心的負荷，并從任務(wù)單的工藝路線記錄中計算出每個有關(guān)工作中心的負荷。然后，分析每個工作的負荷情況，確認導(dǎo)致各種具體問題的原因所在，以便正確地解決問題。3、能力/負荷調(diào)整解決負荷過小或超負荷能力問題的方法有3種：調(diào)整能力，調(diào)整負荷，以及同時調(diào)整能力和負荷。4、確認能力需求計劃在經(jīng)過分析和調(diào)整后，將已修改的數(shù)據(jù)重新輸入到相關(guān)的文件記錄中，通過多次調(diào)整，在能力和負荷達到平衡時，確認能力需求計劃，正式下達任務(wù)單。物料采購管理一、集中采購為主、分散采購為輔要使我們能夠采購到物美價廉的原材料，就要不

6、斷地跟蹤市場供需信息，只有掌握正確及時的信息，才能實行集中采購，起到降低成本的目的。對市場行情進行了初步調(diào)研，在下一階段的工作中，中心將利用公司現(xiàn)有的渠道和平臺，結(jié)合多樣化的信息渠道，采集更多有針對性、有建設(shè)性、有可行性的市場信息，為實現(xiàn)擇優(yōu)采購做出充分的準備。同時，公司將采取VMI，利用自身已建立的渠道網(wǎng)絡(luò)和信息系統(tǒng)平臺，建立起全網(wǎng)覆蓋的供應(yīng)鏈體系，給大客戶提供更快捷的信息服務(wù)和價格優(yōu)惠，同時接受客戶及時的訂單需求反饋，實現(xiàn)采購運作的高效率。二、采購制度管理第一條本公司為堅決貫徹實施企業(yè)管理方針，確保公司質(zhì)量目標的順利實現(xiàn)，特制訂本項制度。凡本公司經(jīng)營

7、產(chǎn)品的采購事宜，都依照本制度實施。第二條本制度所稱采購產(chǎn)品，系指為應(yīng)銷售需要而儲存的產(chǎn)品及其供應(yīng)品。第三條本制度由以下幾部分組成：第一章總則第二章采購產(chǎn)品規(guī)則程序第三章附則第四條采購原則：1、采購是一項重要嚴肅的工作，各級管理人員和采購經(jīng)辦人必須高度重視。2、采購產(chǎn)品必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則，并綜合考慮“質(zhì)量、價格”的競爭，擇優(yōu)選取。3、產(chǎn)品的采購由銷售部根據(jù)市場定單情況，擬定所需產(chǎn)品名稱、型號、數(shù)量、需求日期上報總經(jīng)理審批同意后，安排專人負責(zé)采購。4、應(yīng)從具有行業(yè)審核資格的供貨單位采購產(chǎn)品；索取供貨方企業(yè)的有關(guān)法定證件即：產(chǎn)品注冊證、生

8、產(chǎn)（經(jīng)營）企業(yè)許可證、企業(yè)執(zhí)照、產(chǎn)品合格證明等。第五條采購之前，采購經(jīng)辦人必須依