3c認證內(nèi)審檢查表

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1、記錄編號：8.0-3-CCC認證內(nèi)審檢查表受審部門內(nèi)審員審核時間陪同人員內(nèi)審組長簽字審核條款1.1條款主要內(nèi)容：職責(zé)1.質(zhì)量負責(zé)人2.標(biāo)志管理3.與質(zhì)量有關(guān)的各級人員的質(zhì)量職責(zé).審核方法：1)與質(zhì)量活動有關(guān)的各類人員的職責(zé)和相互關(guān)系是否已規(guī)定，規(guī)定的充分性、適宜性、協(xié)調(diào)性如何；2)工廠是否指定了質(zhì)量負責(zé)人，是否有任命書,其是否以文件的形式被賦予了1.1a)～d)規(guī)定的職責(zé)和權(quán)限,如有則文件名是什么?3)通過對相關(guān)對質(zhì)量負責(zé)人資格的考核,查其是否可以滿足對其資格的要求,可考核其相關(guān)的資格證書等；4)通過對相

2、關(guān)過程和活動的審核，評定各類人員職責(zé)的履行情況。5)考查是否建立了<標(biāo)志管理程序>.并考核其內(nèi)容是否符合細則的要求.6)現(xiàn)場審核其標(biāo)志的保管和使用是否符合細則的要求.審核結(jié)果審核結(jié)論18共18頁第頁記錄編號：8.0-3-CCC認證內(nèi)審檢查表受審部門內(nèi)審員審核時間陪同人員內(nèi)審組長簽字審核條款1.2條款主要內(nèi)容：資源提供1.生產(chǎn)設(shè)備、檢測設(shè)備、人力資源的配置和管理是否符合產(chǎn)品質(zhì)量保障要求。2.生產(chǎn)、檢測、儲存環(huán)境是否符合質(zhì)量保障要求。審核方法：1)工廠是否確定了對認證產(chǎn)品質(zhì)量有影響的各崗位人員的能力要求，通過

3、何種措施使人員滿足崗位能力要求，2)目前各崗位人員的能力是否符合要求；3)抽取一到二個對質(zhì)量有影響人員，查看是否符合要求。4)對過對生產(chǎn)、檢驗、試驗現(xiàn)場的檢查，結(jié)合生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量安全要求特點，查看其生產(chǎn)、檢測、試驗資源是否配置符合要求。同時也可以通過對臺帳等的檢查達到審核的目的。5)結(jié)合產(chǎn)品生產(chǎn)工藝、質(zhì)量、安全的要求、檢測工藝對生產(chǎn)檢測環(huán)境進行檢查，看相應(yīng)的環(huán)境是否可以保障產(chǎn)品的生產(chǎn)、檢測、試驗的要求。審核結(jié)果審核結(jié)論]18共18頁第頁記錄編號：8.0-3-CCC認證內(nèi)審檢查表受審部門內(nèi)審員審核時間陪同人

4、員內(nèi)審組長簽字審核條款2．1條款主要內(nèi)容：質(zhì)量計劃1．質(zhì)量計劃的編制。2．質(zhì)量計劃的內(nèi)容。審核方法：1．是否制定了質(zhì)量計劃。2．質(zhì)量計劃是否受控且有效。3．質(zhì)量計劃的內(nèi)容是否符合細則的要求。審核結(jié)果審核結(jié)論18共18頁第頁記錄編號：8.0-3-CCC認證內(nèi)審檢查表受審部門內(nèi)審員審核時間陪同人員內(nèi)審組長簽字審核條款2.2條款主要內(nèi)容：1．文件控制程序的制定。2．文件的日常管理。審核方法：1)是否制定了文件和資料的控制程序；2)查閱程序文件，其內(nèi)容是否覆蓋了細則中2.2a)～c)的規(guī)定；3)任意抽取幾個文件查

5、看其發(fā)布前的批準(zhǔn)情況。4)查看文件的修訂狀態(tài)。5)看有沒有作廢文件的非預(yù)期使用情況。6)根據(jù)文件的目錄性文件查看是否應(yīng)用文件的部門有文件的有效版本。審核結(jié)果審核結(jié)論18共18頁第頁記錄編號：8.0-3-CCC認證內(nèi)審檢查表受審部門內(nèi)審員審核時間陪同人員內(nèi)審組長簽字審核條款2.3條款主要內(nèi)容：質(zhì)量記錄1.質(zhì)量記錄管理文件.2.質(zhì)量記錄的日常管理.審核方法：1)查閱管理質(zhì)量記錄的程序文件（或類似文件），程序?qū)|(zhì)量記錄的標(biāo)識、儲存、保管、處理是否進行了規(guī)定，規(guī)定是否充分和適宜；2)隨機抽取保存的質(zhì)量記錄和現(xiàn)場使

6、用的質(zhì)量記錄，確認規(guī)定和實施的符合性；3)是否所有質(zhì)量記錄都規(guī)定了保存期限，規(guī)定是否適宜；如果規(guī)定了,則文件/記錄名是什么?4)查看幾份質(zhì)量記錄,填寫是否清晰、完整。審核結(jié)果審核結(jié)論18共18頁第頁記錄編號：8.0-3-CCC認證內(nèi)審檢查表受審部門內(nèi)審員審核時間陪同人員內(nèi)審組長簽字審核條款3.1條款主要內(nèi)容：供應(yīng)商的控制1.供方控制程序.2.供方的評價.3.供方的日常管理.審核方法：1)是否制定了對供應(yīng)商的選擇、評價和日常管理的程序文件;2)文件中對選擇、評價的準(zhǔn)則和日常管理的方法是否明確、適宜；3)查看

7、近期的供方評價、選擇、日常管理，看是否按程序的要求對供應(yīng)商進行了選擇、評定及日常管理；審核結(jié)果審核結(jié)論18共18頁第頁記錄編號：8.0-3-CCC認證內(nèi)審檢查表受審部門內(nèi)審員審核時間陪同人員內(nèi)審組長簽字審核條款3.2條款主要內(nèi)容：關(guān)鍵元器件和材料的檢驗/驗證1．關(guān)鍵元器件和材料的檢驗/驗證的管理性文件。2．關(guān)鍵元器件和材料的檢驗/驗證的實施。審核方法：1)審查是否制定了關(guān)鍵元器件和材料的檢驗/驗證及定期確認檢驗的程序，程序規(guī)定是否適宜；如有，則文件名是什么；2)按程序文件（或類似文件）規(guī)定的要求，結(jié)合其采

8、購情況，查閱相關(guān)記錄，確認其符合性和有效性。3)是否有由供方進行檢驗和驗證的情況，如果有，供應(yīng)商進行檢驗時，工廠是否對檢驗提出了明確的要求。4)通過查閱生產(chǎn)廠對關(guān)鍵元器件合格率或類似內(nèi)容的統(tǒng)計信息確認生產(chǎn)廠對關(guān)鍵元器件的檢驗/驗證控制程序是否可行或有效。審核結(jié)果審核結(jié)論18共18頁第頁記錄編號：8.0-3-CCC認證內(nèi)審檢查表受審部門內(nèi)審員審核時間陪同人員內(nèi)審組長簽字審核條款4.1條款主要內(nèi)容：關(guān)鍵工序1．關(guān)鍵工序的識別。2．