3c認證內審檢查表(范例)

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1、公司名稱CCC認證內審檢查表受審部門行政部內審員審核時間陪同人員審核組長審核條款1.1條款主要內容：職責1.質量負責人2.標志管理3.與質量有關的各級人員的質量職責審核方法：1）與質量活動有關的各類人員的職責和相互關系是否已規(guī)定，規(guī)定的充分性、適宜性、協(xié)調性如何；2）工廠是否指定了質量負責人，是否有任命書，其是否已文件的形式被賦予了1.1a)~d)規(guī)定的職責和權限，如有則文件名是什么？3）通過對相關質量負責人資格的考核，查其是否可以滿足對其資格的要求，可考核其相關的資格證書等；4）通過對相關過程和活動的審核，評定各類人員職

2、責的履行情況。5）考查是否建立了《標志管理程序》，并考核其內容是否符合細則的要求。6）現(xiàn)場審核其標志的保管和使用是否符合細則的要求。審核結果審核結論1、查公司質量管理體系文件，公司已編制《崗位職責與適用條件》編號YSGZ-06，文件詳細地描述了各崗位的職責與權限。并在品質部崗位權限里明確規(guī)定了“品質部為了糾正質量問題，有權停止生產”。2、公司已下達“職務任命書”，任命品質部部長高濤為質量負責人，職責內容包含了a)~d)規(guī)定的職責和權限?？偨浝恚和醯缕健Ｈ掌?010.05.103、通過一其交流溝通，高濤對公司CCC基本要求已

3、經非常熟悉，能勝任質量負責人一職。4、公司已編制《認證標志使用和控制程序》YSQP12-CCC-01.其內容符合要求。5、因公司已通過現(xiàn)場審核，CCC標志已獲批，且有使用記錄，記錄明確。公司名稱CCC認證內審檢查表受審部門行政部內審員審核時間陪同人員審核組長審核條款1.2條款主要內容：資源提供1、生產設備、檢測設備、人力資源的配置和管理是否符合產品質量保障要求。2、生產、檢測、儲存環(huán)境是否符合質量保障要求。審核方法：1、工廠是否明確了對認證產品質量有影響的各崗位人員的能力要求，通過何種措施使人員滿足崗位能力要求；2、目前各

4、崗位人員的能力是否符合要求；3、抽取一到二個對質量有影響人員，查看是否符合要求。4、通過對生產、檢驗、試驗現(xiàn)場的檢查哦，結合生產的產品質量安全要求特點，查看其生產、檢測、試驗資源是否配置符合要求。同時也可以通過對臺賬等的檢查達到審核的目的。5、結合產品生產工藝、質量、安全的要求、儲存對生產檢測環(huán)境進行檢查，看相應的環(huán)境是否可以保障產品的生產、檢測、試驗、儲存的要求。審核結果審核結論1、公司文件規(guī)定了各崗位能力要求，行政部門通過人才招聘及內、外部培訓的方式，給公司選擇適合的人員。2、在行政部抽查人員培訓記錄，各崗位如內審員、

5、關鍵工序人員均有相應的培訓記錄。3、公司配備了相應的檢測工具，如游標卡尺，檢具等，滿足了認證產品的檢測要求。公司還與蕪湖技術監(jiān)督局簽署協(xié)議，委托其為公司無法進行檢測的性能及檢定等進行試驗，其資格得到國家認可。4、公司的現(xiàn)場環(huán)境衛(wèi)生尚可，生產布置井然有序。區(qū)域布置合理，適合注塑產品生產、檢測。5、成品倉庫、半成品倉庫均有適宜的儲存環(huán)境，如通風、防漏等，能夠保證產品質量。公司名稱CCC認證內審檢查表受審部門技術部內審員審核時間陪同人員審核組長審核條款2.1條款主要內容：質量計劃1、質量計劃的編制。2、質量計劃的內容。審核方法：

6、1、是否制訂了質量計劃。2、質量計劃是否受控且有效。3、質量計劃的內容是否符合細則的要求。審核結果審核結論1、查公司現(xiàn)供產品臥鋪左側雜物盒總成/100761100002。技術部已按奇瑞客戶要求編制了“控制計劃”，并得到客戶批準。2、控制計劃包括了產品特性、過程特性等相關要求。3、公司發(fā)行的控制計劃受控并發(fā)行至生產單位。公司名稱CCC認證內審檢查表受審部門品質部內審員審核時間陪同人員審核組長審核條款2.2條款主要內容：1、文件控制程序的制定。2、文件的日常管理。審核方法：1、是否制定了文件和資料的控制程序；2、查閱程序文件，

7、其內容是否覆蓋了細則中2.2a)~c)的規(guī)定；3、任意抽取幾個文件查看其發(fā)布前的批準情況。4、查看文件的修訂狀態(tài)。5、看有沒有作廢文件的非預期使用情況。6、根據文件的目錄性文件查看是否應用文件的部門有文件的有效版本。審核結果審核結論1、本公司已按要求制定了《文件控制程序》，文件編號YSQP01-4.2.3。2、程序文件覆蓋了細則中的所有要求。3、文件均有公司總經理汪總的批準通過，并加蓋受控章，文件是有效的。4、文件于2010年換版，修訂狀態(tài)清晰原A版更換為B板。5、查技術部門，其保管的文件為最新有效的文件。公司名稱CCC認

8、證內審檢查表受審部門品質部內審員審核時間陪同人員審核組長審核條款2.3條款主要內容：1、質量記錄管理文件。2、質量記錄的日常管理。審核方法：1、查閱管理質量記錄的程序文件（或類似文件），程序對質量記錄的標識、儲存、保管是否進行了規(guī)定，規(guī)定是否充分和適宜；2、隨機抽取保存的質量記錄和現(xiàn)場使用的質量記錄，確