文件和資料控制程序

《文件和資料控制程序》由會(huì)員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在行業(yè)資料-天天文庫。

1、*********集團(tuán)有限公司文件和資料控制程序文件編號(hào)QP-4.2.3-01版本號(hào)A修改號(hào)0程序文件清單序號(hào)文件編號(hào)文件名稱版本備注1QP-4.2.3-01文件和資料控制程序A/02QP-4.2.4-01質(zhì)量記錄控制程序A/03QP-5.4-01管理策劃控制程序A/04QP-5.6-01管理評(píng)審控制程序A/05QP-6.2-01人力資源控制程序A/06QP-6.3/6.4-01設(shè)施和工作環(huán)境控制程序A/07QP-7.1-01產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃控制程序A/08QP-7.2-01與顧客有關(guān)的過程控制程序A/

2、09QP-7.4-01采購控制程序A/010QP-7.5-01生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作控制程序A/011QP-7.6-01監(jiān)視與測(cè)量裝置控制程序A/013QP-8.2.1-01顧客滿意度測(cè)量控制程序A/014QP-8.2.2-01內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序A/015QP-8.2.3/8.2.4-01過程和產(chǎn)品的監(jiān)視與測(cè)量控制程序A/016QP-8.3-01不合格控制程序A/017QP-8.4-01數(shù)據(jù)分析控制程序A/018QP-8.5-01糾正和預(yù)防措施控制程序A/0***********第55頁共55頁******

3、***集團(tuán)有限公司文件和資料控制程序文件編號(hào)QP-4.2.3-01版本號(hào)A修改號(hào)01．目的對(duì)與組織質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保各相關(guān)場(chǎng)所使用的文件為有效版本。2．范圍適用于與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件控制.3．職責(zé)3．1總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊(cè)；3．2管理者代表負(fù)責(zé)審核質(zhì)量手冊(cè)；3．3各部門負(fù)責(zé)相關(guān)文件的編制、使用和保管；3．4各部門資料員負(fù)責(zé)本部門與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件的收集.整理和歸檔等。4．程序4．1文件分類及保管4．1．1質(zhì)量手冊(cè)為本公司第一層次文件；4．1．2程序文件為本公司第二層次

4、文件；4．1．3本公司第三層次文件質(zhì)量管理體系文件分為兩類：a）第一類作為各部門運(yùn)行質(zhì)量管理體系的常用實(shí)施細(xì)則：包括管理標(biāo)準(zhǔn)(管理制度等)；技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)(國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、工藝文件、檢驗(yàn)規(guī)程等)等。由各相關(guān)部門自行保存并報(bào)行政部備案存檔；b）其他質(zhì)量文件：可以是針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同編制的控制計(jì)劃、或其他標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等，文件的組成應(yīng)適合于其特有的活動(dòng)方式。由各相應(yīng)的業(yè)務(wù)部門保存、使用。4．1．4本公司第四層次文件為質(zhì)量記錄（客戶提供的質(zhì)量記錄本公司同樣適用）。4．1．5本公司質(zhì)量管理體系文件，包括各種行

5、政管理制度、部分外來的管理性文件，以及與質(zhì)量管理體系有關(guān)的政策、法規(guī)文件等，由行政部保存。4．2文件的編號(hào)4．2．1質(zhì)量管理體系文件的編號(hào)a）質(zhì)量手冊(cè)：質(zhì)量手冊(cè)代號(hào)-公司代號(hào)，手冊(cè)中各章以文件編號(hào)區(qū)分。例如：QM-JX，QM表示質(zhì)量手冊(cè)，JX表示本公司名稱代號(hào)，A/0表示本公司質(zhì)量手冊(cè)目前的修訂***********第55頁共55頁*********集團(tuán)有限公司文件和資料控制程序文件編號(hào)QP-4.2.3-01版本號(hào)A修改號(hào)0狀態(tài)；b）程序文件：程序文件代號(hào)-公司代號(hào)，例如：QP-JX，QP表示程序文件

6、，JX表示本公司名稱代號(hào)，程序文件中各程序編號(hào)區(qū)分，QP-標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào)-順序號(hào)，例如，QP-4.2.3-01，QP表示程序文件，4.2.3表示程序文件對(duì)應(yīng)的ISO9001標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào)，01表示順序號(hào)；A/0表示本公司程序文件目前的修訂狀態(tài)；c）技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)文件：工藝文件編號(hào)為GY-JZB-01，GY表示工藝文件，JZB表示技質(zhì)部編制，01表示順序號(hào)，檢驗(yàn)規(guī)程編號(hào)為JY-JZB-01，JY表示檢驗(yàn)規(guī)程，JZB表示技質(zhì)部編制，01表示順序號(hào)；國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)采用自編號(hào)即可；d）記錄：編號(hào)為：QR-ISO9001標(biāo)準(zhǔn)

7、條款號(hào)--順序號(hào)。例如：QR-4.2.3-01，表示行政部在《文件和資料控制程序》中的第1個(gè)質(zhì)量記錄文件；e）其他管理文件（管理制度等），管理文件代號(hào)--部門代號(hào)--文件順序號(hào)。例如：GL--XZB-02，GL表示管理文件，XZB表示行政部編制，02表示順序號(hào)。4．2．2各部門代號(hào)規(guī)定如下：技質(zhì)部——JZB；生產(chǎn)部——SCB；行政部——XZB，銷售部----XSB；采購部――CGB；統(tǒng)計(jì)部――TJB。4．3文件的編寫、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放4．3．1文件發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保文件是適宜的；a）質(zhì)量手冊(cè)由技

8、質(zhì)部負(fù)責(zé)組織編寫，由管理者代表審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，行政部負(fù)責(zé)登記、發(fā)放；b）各部門工作文件由各部門組織編寫、部門主管審批，報(bào)行政部負(fù)責(zé)登記、發(fā)放；c）應(yīng)確保文件使用的各處場(chǎng)所都應(yīng)得到相關(guān)文件的適用版本。文件的發(fā)放、回收要填寫《文件發(fā)放、回收記錄》。4．4文件的受控狀況文件分為“受控”和“非受控”兩大類，凡與質(zhì)量體系運(yùn)行緊密相關(guān)的文件應(yīng)為受控，由各主管部門按規(guī)定執(zhí)行。所有受控文件必須在該文件封面加蓋表明其受控狀態(tài)印章，并注明分發(fā)號(hào)。4．5文件的更改a）