文件和資料控制程序(20110728)

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1、文件程序編號(hào)COP-401標(biāo)題：文件和資料控制程序頁(yè)碼-8–共9頁(yè)版本/修訂內(nèi)部首次發(fā)行制定人朱春梅簽名/日期生效日期批準(zhǔn)流程：（文件制定人負(fù)責(zé)決定批準(zhǔn)流程并在需批準(zhǔn)部門(mén)的[]中打“X”）品質(zhì)部[X]生產(chǎn)部[]生產(chǎn)工程部[]研發(fā)部（機(jī)械）[]研發(fā)部（電氣）[]人事部[]財(cái)務(wù)部[]售后服務(wù)[]業(yè)務(wù)部[]物控部[]管理者代表[X]總經(jīng)理[X]分派流程（書(shū)面文件）品質(zhì)部[X]生產(chǎn)部[X]生產(chǎn)工程部[X]研發(fā)部（機(jī)械）[X]研發(fā)部（電氣）[X]人事部[X]財(cái)務(wù)部[X]售后服務(wù)[X]業(yè)務(wù)部[X]物控部[X]管理者代表[X]總經(jīng)

2、理[X]分派流程（電子文件）品質(zhì)部[X]生產(chǎn)部[X]生產(chǎn)工程部[X]研發(fā)部（機(jī)械）[X]研發(fā)部（電氣）[X]人事部[X]財(cái)務(wù)部[X]售后服務(wù)[X]業(yè)務(wù)部[X]物控部[X]管理者代表[X]總經(jīng)理[X3]HZ-R-04-01-01文件程序編號(hào)COP-401標(biāo)題：文件和資料控制程序頁(yè)碼-8–共9頁(yè)1．目的：本程序?yàn)閷?duì)海中質(zhì)量和服務(wù)方面有影響的所有文件，包括適當(dāng)范圍的外來(lái)文件,客戶(hù)提供的工程類(lèi)的文件的控制過(guò)程的有關(guān)要求提供了一個(gè)指示及分派系統(tǒng)，來(lái)確保對(duì)質(zhì)量和服務(wù)管理體系有效運(yùn)作起重要作用的各個(gè)場(chǎng)所，都能使用相應(yīng)有效文件，防止

3、失效（和/或作廢）文件的非預(yù)期使用。2．范圍：該文件適用于海中對(duì)設(shè)備產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)有影響的所有文件以及資料。以下的稱(chēng)“文件”均指受控文件。3．定義：3.1文件：經(jīng)權(quán)責(zé)人員審批生效，由文控中心統(tǒng)一管制，用于指導(dǎo)作業(yè)的相關(guān)部門(mén)必須執(zhí)行的規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)（如質(zhì)量手冊(cè)，作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，工程圖紙，各類(lèi)圖表），記錄是一種特殊類(lèi)型的文件。3.2資料：文件執(zhí)行進(jìn)行中所產(chǎn)生的指導(dǎo)性文件或記錄，用于指導(dǎo)工作或檢驗(yàn)工作，由相關(guān)部門(mén)執(zhí)行管控。3.3受控文件：指為公司生產(chǎn)的設(shè)備和服務(wù)有關(guān)的相關(guān)文件，蓋“受控副本文件”章，且由文控中心管理的文件，該類(lèi)文件

4、用作操作，評(píng)審，計(jì)劃，行動(dòng)等活動(dòng)的依據(jù)時(shí)需接受文控中心的統(tǒng)一控制。3.4參考文件：當(dāng)受控文件（/外來(lái)資料）只用于參考而不作為活動(dòng)的依據(jù)時(shí)不需要接受控制，該類(lèi)文件稱(chēng)之為參考文件，在活動(dòng)及過(guò)程中使用得以參考文件與受控文件區(qū)分開(kāi)來(lái)。3.5版本：對(duì)文件作出其最新發(fā)布狀態(tài)的標(biāo)識(shí)，在文件上可以用”版本，修訂，發(fā)行號(hào)碼或者發(fā)行日期“等以作表示。4．權(quán)責(zé)：4.1總經(jīng)理：負(fù)責(zé)體系文件、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的核準(zhǔn)。4.2管理者代表：負(fù)責(zé)組織編制質(zhì)量體系文件。4.3文件管理員：負(fù)責(zé)文件的管理，包括文件的存檔分發(fā)、借閱、回收、報(bào)廢等日常工作。

5、4.4研發(fā)部：負(fù)責(zé)公司所有工程圖紙以及工程技術(shù)文件的制定審核，確保在公司使用的工程文件是最新有效的文件。4.5各部門(mén)負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)管理及技術(shù)性文件編寫(xiě)、批準(zhǔn)，及本部門(mén)文件的管理。5．作業(yè)內(nèi)容：5．1文件的編寫(xiě)、審核及批準(zhǔn)。5．1．1質(zhì)量手冊(cè)由管理者代表編寫(xiě)，總經(jīng)理批準(zhǔn)。5．1．2程序文件由相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人編寫(xiě)，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。5．1．3三層次文件由相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人編寫(xiě)，部門(mén)主管審核，管理者代表批準(zhǔn)。5．1．4本公司三層次文件的應(yīng)有：·標(biāo)準(zhǔn)零件圖·BOM（材料清單）·組件圖·整機(jī)圖·裝配工藝書(shū)·操作指導(dǎo)書(shū)·檢驗(yàn)標(biāo)

6、準(zhǔn)書(shū)·測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)書(shū)·各類(lèi)記錄HZ-R-04-01-01文件程序編號(hào)COP-401標(biāo)題：文件和資料控制程序頁(yè)碼-8–共9頁(yè)5．2文控中心負(fù)責(zé)全公司受控文件管理，非受控文件由編制部門(mén)和使用部門(mén)管理。5．3文件編制部門(mén)申請(qǐng)文控受控時(shí)，填寫(xiě)《文件申請(qǐng)單》。受控文件，應(yīng)包括以下項(xiàng)（但不限于以下項(xiàng)）：·質(zhì)量手冊(cè)·程序文件·標(biāo)準(zhǔn)零件圖·組件圖·整機(jī)圖·裝配工藝書(shū)·各類(lèi)操作指導(dǎo)書(shū)·檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)書(shū)·測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)書(shū)5．4文件分發(fā)：5．4．1所有文件批準(zhǔn)生效后，制定部門(mén)負(fù)責(zé)人得將最終審核完畢的文件以郵件形式和打印形式交文控中心統(tǒng)一管理。電子版的文件

7、文控該類(lèi)文件在其文件的反面加蓋“正本文件”的章，副本加蓋“副本文件”“文件發(fā)行”章后，才可發(fā)行。5．4．2第一次需發(fā)行的受控文件，由編制單位的編制者填寫(xiě)“文件申請(qǐng)單”，注明文件分發(fā)部門(mén)，管理者代表批準(zhǔn)后，文控受理，填寫(xiě)“文件資料分發(fā)、補(bǔ)發(fā)、回收登記表”，分發(fā)給相關(guān)使用部門(mén)。5．4．3受控將所有的有效文件分類(lèi)登錄于“文件總覽表”中。5．4．4當(dāng)文件有遺失、損壞、涂改、缺頁(yè)或同因職務(wù)工作需要增加文件時(shí)，由相關(guān)負(fù)責(zé)人填寫(xiě)“文件申請(qǐng)單”，管理者代表審批后，文控予以補(bǔ)發(fā)，并收回舊文件。5．4．5以電子記錄（電子檔）分發(fā)的文件和

8、資料，審批程序相同，在“文件資料分發(fā)、補(bǔ)發(fā)、回收登記表”中作出注明。5．5文件變更/廢止5．5．1質(zhì)量體系在運(yùn)行過(guò)程中，若發(fā)現(xiàn)實(shí)際作業(yè)與文件不相符，需要更改時(shí)，由相關(guān)部門(mén)填寫(xiě)“文件申請(qǐng)單”按文件5．1規(guī)定送相關(guān)人員審批，審批后交文控更改，按5.4規(guī)定再統(tǒng)一發(fā)放給相關(guān)部門(mén)，并將舊版本收回，蓋“文件作廢”章，并將發(fā)放的新版本登錄于“文件資料發(fā)放，補(bǔ)