出差管理規(guī)定

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1、出差管理制度出差管理制度總則第一條目的為使正龍公司出差管理有所遵循，維護公司利益，特制訂本制度。第二條范圍正龍公司及所屬部門、分廠員工因公出差，依本制度辦理出差事項及支取差旅費。出差管理細(xì)則第三條正龍公司員工因業(yè)務(wù)需要遠(yuǎn)途出差時必須事先填報“出差申請書”，寫明出差日程、出差目的地及出差事由等，呈部門經(jīng)理或系統(tǒng)總監(jiān)核準(zhǔn)后方可出差。第四條遠(yuǎn)途出差員工在“出差申請書”添附“出差旅費概算表”向財務(wù)部門預(yù)支差旅費。第五條未及呈準(zhǔn)出差人員須補辦手續(xù)后方得支給差旅費。第六條出差人員因急病或不可抗力無法在預(yù)定期限返回銷差而必須延長滯留，根據(jù)出差者申請，經(jīng)調(diào)查無誤支給出差旅費。第七條出差

2、人員必須在公畢返回后三日內(nèi)填具“出差旅費報銷單”，預(yù)算內(nèi)費用送請各部門經(jīng)理核準(zhǔn)，預(yù)算外費用呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后，出納人員方得憑以報銷。第八條員工出差的膳食、住宿、雜費按下列標(biāo)準(zhǔn)核發(fā)A.部門級：每日元B.一般級：每日元第九條出差期間因公支出的下列費用，準(zhǔn)予按實報銷，并依下列規(guī)定辦理：(一)乘坐出租車原則上應(yīng)取得汽車公司開具的統(tǒng)一發(fā)票。(二)電報電話費應(yīng)取具電信局的收據(jù)為憑。(三)郵費應(yīng)取具郵局的證明為憑。(四)因公宴客的費用，應(yīng)以統(tǒng)一發(fā)票正式收據(jù)為憑。(五)因公攜帶的行李運費，應(yīng)以正式的運費收據(jù)為憑。第十條出差人員交通工具除可利用公司車輛外，以利用火車、汽車為原則。但因緊

3、急情況經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)者可利用空運交通工具。無特殊情況不得私自乘坐出租車。第十一條出差人員交通費憑乘車證明以實費計算支給。第十二條使用公司交通車輛或借用車輛者不得申領(lǐng)交通費。第三條住宿費按出差人員在外住宿日數(shù)定額支給。第四條出差人員住宿費必須取得住宿費憑證，但住宿自宅未取得住宿費憑證者減半支給住宿費。第五條與部門經(jīng)理以上人員隨行，其住宿費不夠時須呈經(jīng)部門經(jīng)理核準(zhǔn)，憑住宿費支給憑證支給與部門經(jīng)理同等住宿費。第六條遠(yuǎn)途出差如利用夜間(午后9時以后，午前6時以前)車次，住宿費減半支給。第七條出差人員每日填寫出差日報向各直屬主管報告。第八條各分支機構(gòu)人員因業(yè)務(wù)需要或受命到總公司述

4、職，比照遠(yuǎn)途出差支給。第九條市內(nèi)及短程(一日內(nèi))出差人員，除按實報支車資外，另可報支誤餐費。誤餐費標(biāo)準(zhǔn)為：午餐（）元，晚餐（）元。下午一時以后銷差者準(zhǔn)報午餐。下午七時以后銷差者準(zhǔn)加報晚餐。第十條奉令調(diào)遣的人員，可以比照以上有關(guān)條文報支交通費、膳食費(一天)及行李運費。第十一條調(diào)遣人員若在公司用膳，則不得報支誤餐費。第十二條調(diào)遣人員若超過一天以上但不能視為出差的，可以由公司酌情予以補貼。第十三條員工差旅費，應(yīng)據(jù)實填報核發(fā)，如發(fā)現(xiàn)有虛報不實者，除將所領(lǐng)差旅費追回外，并視情節(jié)輕重，予以懲處。附則第十四條公司各級領(lǐng)導(dǎo)、員工每日伙食補助金額、住宿標(biāo)準(zhǔn)由會計部根據(jù)公司實際情況具

5、體制定。第十五條本辦法經(jīng)董事會通過后施行，修改時亦同。第十六條本辦法如有未盡事宜得隨時修改。