采購(gòu)程序文件

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1、專業(yè)資料分享采購(gòu)管理流程1.目的規(guī)范公司采購(gòu)流程，對(duì)生產(chǎn)所需物資的外購(gòu)及外協(xié)加工過(guò)程進(jìn)行控制，保證供應(yīng)商資質(zhì)及供應(yīng)物料符合規(guī)定要求。2.適用范圍本程序適用于**公司生產(chǎn)物資外購(gòu)、外協(xié)加工的采購(gòu)過(guò)程。3.職責(zé)3.1技質(zhì)部負(fù)責(zé)供應(yīng)商供應(yīng)產(chǎn)品質(zhì)量狀態(tài)的判定、外協(xié)加工供應(yīng)商生產(chǎn)和質(zhì)量培訓(xùn)、委外產(chǎn)品檢具的管理。3.2采購(gòu)部負(fù)責(zé)組織供應(yīng)商資質(zhì)評(píng)審、供應(yīng)商績(jī)效考核、供應(yīng)商訂單下達(dá)、跟蹤到貨及不合格品處理。3.3物流部負(fù)責(zé)通知檢驗(yàn)員對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行判定、辦理入庫(kù)手續(xù)。3.4模具部門(mén)負(fù)責(zé)外協(xié)產(chǎn)品模具的管理。3.5訂單部負(fù)責(zé)下發(fā)BOM外購(gòu)及外協(xié)加工產(chǎn)品的生產(chǎn)計(jì)劃，審核產(chǎn)品外協(xié)加工需求部門(mén)的

2、產(chǎn)能負(fù)荷。3.6技術(shù)部負(fù)責(zé)BOM及圖紙下發(fā)，提供外協(xié)加工產(chǎn)品的技術(shù)文件、作業(yè)/檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)、包裝規(guī)范、封樣及技術(shù)支持。3.7制造部負(fù)責(zé)物資采購(gòu)申請(qǐng)?zhí)釄?bào)、產(chǎn)品外協(xié)加工申請(qǐng)?zhí)釄?bào)。4.工作程序4.1采購(gòu)物資的分類(lèi)技術(shù)部負(fù)責(zé)提供采購(gòu)產(chǎn)品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及BOM，并依據(jù)采購(gòu)產(chǎn)品對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程及最終產(chǎn)品的影響，將采購(gòu)產(chǎn)品分為三類(lèi)：A類(lèi)、關(guān)鍵物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要部分或關(guān)鍵部分，直接影響產(chǎn)品使用或安全性能，可能導(dǎo)致顧客嚴(yán)重投訴的物資；供應(yīng)商送樣前應(yīng)提供PPAP；B類(lèi)、一般物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品非關(guān)鍵性的批量物資，它一般不影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量或即使略有影響，但可采取措施予以糾正的物資；C類(lèi)、

3、輔助物資：不直接用于產(chǎn)品本身的起輔助作用的物資，如一般包裝材料等。所有外協(xié)加工產(chǎn)品均按A類(lèi)物資進(jìn)行控制。4.2供應(yīng)商選擇完美DOC格式整理專業(yè)資料分享4.2.1新供應(yīng)商的選擇4.2.1.1在對(duì)新供方評(píng)價(jià)之前，由采購(gòu)部門(mén)提出候選供方名單。同時(shí)提交候選供方的書(shū)面證明材料，以證實(shí)其質(zhì)量保證能力，證明資料包括：A.供方調(diào)查表；B.企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；C.產(chǎn)品或體系認(rèn)證證書(shū)復(fù)印件；4.2.1.2技術(shù)部、技質(zhì)部根據(jù)提報(bào)的供方資料進(jìn)行評(píng)價(jià)，確定是否需要進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審。如需現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審的，由采購(gòu)部門(mén)與供方聯(lián)系安排現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)時(shí)間，采購(gòu)部牽頭組織人員現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審，考察供方的質(zhì)量水平、供貨能力、質(zhì)

4、量保證體系、企業(yè)信譽(yù)等情況并填寫(xiě)“供方現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審報(bào)告”和“供方評(píng)價(jià)記錄表”。4.2.1.3對(duì)第一次供應(yīng)關(guān)鍵物資的供方，除現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查評(píng)審和提供充分的書(shū)面證明材料（PPAP）外，還需經(jīng)樣品測(cè)試及小批量試用，測(cè)試合格才能批量供貨；4.2.1.3.1技質(zhì)部對(duì)樣品進(jìn)行驗(yàn)證，出具相應(yīng)的驗(yàn)證報(bào)告，并填寫(xiě)“供方評(píng)價(jià)記錄表”中相應(yīng)欄目，并將檢測(cè)報(bào)告一起交給相關(guān)采購(gòu)部門(mén)；4.2.1.3.2樣品送樣分為三次送樣分別為T(mén)1、T2、T3，如送樣連續(xù)三次不合格則取消送樣資格；4.2.1.3.3樣品驗(yàn)證合格后，相關(guān)采購(gòu)部門(mén)通知供方小批量供貨；經(jīng)技質(zhì)部進(jìn)貨驗(yàn)證合格后，交使用部門(mén)試用，并由技質(zhì)部跟蹤出

5、具相應(yīng)檢測(cè)和試用的綜合驗(yàn)證結(jié)論，填寫(xiě)《供方評(píng)價(jià)記錄表》中相關(guān)欄目，反饋給采購(gòu)部門(mén)；4.2.1.3.4經(jīng)兩次小批量進(jìn)貨驗(yàn)證或試用不合格則取消其供貨資格。樣品驗(yàn)證、小批量試用和調(diào)查評(píng)審均合格的供方經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，可列入“合格供方名錄”。4.2.2原有供應(yīng)商選擇4.2.2.1對(duì)有多年業(yè)務(wù)往來(lái)的供方，應(yīng)提出充分的書(shū)面證明材料，適當(dāng)時(shí)可以包括以下內(nèi)容，以證明其質(zhì)量保證能力：質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書(shū)；本公司對(duì)供方質(zhì)量管理體系進(jìn)行審核的結(jié)果；本公司及供方其他顧客的滿意程度調(diào)查；供方產(chǎn)品的質(zhì)量、價(jià)格、交貨能力等情況；供方財(cái)務(wù)狀況及服務(wù)和支持能力等。A類(lèi)產(chǎn)品提供PPAP采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)收集

6、相關(guān)資料，并填寫(xiě)“供方評(píng)價(jià)記錄表”，經(jīng)采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后納入完美DOC格式整理專業(yè)資料分享“合格供方名錄”。原有供應(yīng)商同樣需要按4.2.2.1.3.2進(jìn)行送樣。4.2.2.2C類(lèi)物資供方，由技質(zhì)部按進(jìn)貨檢驗(yàn)報(bào)告進(jìn)行評(píng)價(jià)。4.2.2.3供方產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題，技質(zhì)部應(yīng)填寫(xiě)“糾正和預(yù)防措施任務(wù)單”經(jīng)相關(guān)采購(gòu)部門(mén)會(huì)簽后發(fā)至供方，相關(guān)采購(gòu)部門(mén)應(yīng)跟蹤供方的反饋情況；如兩次發(fā)出“糾正和預(yù)防措施任務(wù)單”而質(zhì)量沒(méi)有明顯改進(jìn)的，應(yīng)取消其合格供方資格。4.2.2.4對(duì)鋼廠、國(guó)家授權(quán)的計(jì)量、檢測(cè)機(jī)構(gòu)，可不再做服務(wù)質(zhì)量評(píng)價(jià)，但應(yīng)提供相應(yīng)的資質(zhì)證明。4.2.3供方評(píng)價(jià)及批準(zhǔn)采購(gòu)部負(fù)責(zé)

7、組織技術(shù)部、技質(zhì)部、制造部、物流部根據(jù)采購(gòu)產(chǎn)品類(lèi)別采取不同的評(píng)價(jià)和控制方式。4.2.3.1供方評(píng)價(jià)原則a)質(zhì)量?jī)?yōu)先原則，以供方提供產(chǎn)品實(shí)物或服務(wù)質(zhì)量的符合性為主進(jìn)行評(píng)價(jià)。b)持續(xù)穩(wěn)定提供合格產(chǎn)品的原則，評(píng)價(jià)供方持續(xù)穩(wěn)定提供合格產(chǎn)品或服務(wù)的能力。c）根據(jù)貨比三家的原則，在滿足質(zhì)量要求的前提下，對(duì)供方提供產(chǎn)品的價(jià)格、服務(wù)和綜合成本等方面進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，從中篩選合格供方。d）對(duì)于A類(lèi)和B類(lèi)的供方每年至少進(jìn)行一次的供應(yīng)商審核。4.2.3.2供方評(píng)價(jià)依據(jù)a）產(chǎn)品實(shí)際要求（包括實(shí)物質(zhì)量、價(jià)格、交付以及服務(wù)要求等）；b）根據(jù)供方所執(zhí)行的有關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)或服務(wù)規(guī)范；c）相關(guān)法律法規(guī)。4

8、.2.3.