IATF16949-2016制程IPQC巡檢作業(yè)規(guī)范

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1、IATF16949-2016制程IPQC巡檢作業(yè)規(guī)范1.目的通過現(xiàn)場的巡查，對制程/產(chǎn)品的質(zhì)量進行監(jiān)控，確認當前制程以及相關(guān)環(huán)節(jié)的適宜性和有效性，并對發(fā)現(xiàn)問題進改善，從而保證整個生產(chǎn)過程外于受控狀態(tài)。2.范圍所有生產(chǎn)車間從物料領(lǐng)用到成品包裝的生產(chǎn)過程3.定義IPQC(InprocessQualityCheck):制程質(zhì)量巡回檢查，即在產(chǎn)品制造過程中，采用定時的按項目輪流巡回方式定時檢查各制程因素的符合性，并記錄壯態(tài)，加以控制。3.1.嚴重缺陷（CR-CRITICAL）:違反相關(guān)法律、法規(guī)和會或可能危及使

2、用者人身安全之缺點;3.2.主要缺陷（MA-MAJOR）:影響正常使用或?qū)σ院笳Ｊ褂糜须[患性(會使產(chǎn)品性能下降,用戶使用造成困擾)及嚴重外觀不良之缺點;3.3.次要缺陷（MI-MINOR）:不會造成使用上性能下降,多指輕微的外觀類缺陷;4.職責4.1IPQC：4.1.1對生產(chǎn)制程中各工序進行定點、定時、定量的抽樣檢查4.1.2記錄并跟進巡查問題的改善進度和效果4.1.3監(jiān)督生產(chǎn)現(xiàn)場的制程/產(chǎn)品的符合性，5S、5MIE等因素處于穩(wěn)定狀態(tài)4.1.4制程產(chǎn)品的品質(zhì)監(jiān)控、預警、反饋，并跟進改善結(jié)果4.2生產(chǎn)部

3、：配合巡檢問題點改善措施的有效實施，以及自主檢查4.3生技部：配合巡檢問題點的技術(shù)分析與改善5.參考文件依據(jù)SOP、SIP、QC工程圖、技術(shù)圖面、產(chǎn)品規(guī)格書、BOM表、工程樣品、首件、通用外觀標準、客戶要求、法律法規(guī)等作判定的標準6.流程6.1QC設(shè)置因素：6.1.1生產(chǎn)自動化程度：生產(chǎn)自動化程度越低，QC監(jiān)控的力度越多6.1.2現(xiàn)場管理制度：生產(chǎn)現(xiàn)場管理流程/制度越欠缺，QC監(jiān)控的因素越多6.1.3作業(yè)人員技能素質(zhì)：作業(yè)人員的技能素質(zhì)水平越低，QC監(jiān)控的頻率越高6.1.4制程變異因素：制程/設(shè)計/材料

4、質(zhì)量越差，QC監(jiān)控的頻率越高6.1.5客戶/法規(guī)要求：客戶/行業(yè)/法規(guī)要求越嚴格，QC監(jiān)控的標準越高6.2風險檢查：巡查項目巡查內(nèi)容巡查頻率方法/工具風險檢查1.檢查生產(chǎn)現(xiàn)場有無料，用錯物料和漏件等風險2.檢查員工有無扔摔/拍打產(chǎn)品現(xiàn)象3.檢查材料/產(chǎn)品是否正確存放以免損壞或混料4.抽查功能測試位必須在測試架完全斷電后才能放產(chǎn)品2H/次目視5.針對沒測試不穩(wěn)定的產(chǎn)品須作不良品處理6.檢查新進/培訓員工的作業(yè)方法/質(zhì)量7.檢查生產(chǎn)（或清尾）有無跳/漏流程作業(yè)而未經(jīng)QC檢查的現(xiàn)象8.檢查物料堆放高度是否有不

5、安全現(xiàn)象9.檢查各工位的作業(yè)動作是否對產(chǎn)品造成意外風險6.3物料/輔料核對巡查項目巡查內(nèi)容巡查頻率方法/工具物料/輔料核對1.檢查各工位使用物料/輔料的規(guī)格，P/N、廠商、版本、用量、位置、加工工尺寸等與SOP是否相符2H/次目視2.檢查零件本體/包裝絲印標識是否清淅，正確3.檢查靜電敏感組件是否放置于防靜電容器中4.檢查特殊物料（濕敏/錫膏/膠/PCB/酒精等）貯存/使用條件，時間有無失效5.檢查在線物料是否清楚地標識其狀態(tài)6.檢查物料的進出是否遵循“先進先出”的原則6.4作業(yè)人員巡查項目巡查內(nèi)容巡查

6、頻率方法/工具作業(yè)人員1.檢查作業(yè)人員是否有技能考核合格的上崗證2.檢查作業(yè)人員上崗證的考核項目是否包含當前的作業(yè)工位3.檢查作業(yè)人員的技巧與熟練度是否勝任工作要求4.檢查新進/培訓人員是否有得到相應的現(xiàn)場指導和監(jiān)督5.檢查新進/培訓人員作業(yè)質(zhì)量是否滿足標準要求6.檢查作業(yè)中的品質(zhì)是否可以追溯和管制2H/次目視7.檢查作業(yè)人員是否理解SOP內(nèi)容，并嚴格按SOP操作8.檢查員工必須戴好廠牌上班，新員工/外借員工必須帶好培訓證9.觀察員工作業(yè)有無落實自檢和互檢動作6.5文件/參數(shù)/方法執(zhí)行檢查巡查項目巡查內(nèi)

7、容巡查頻率方法/工具風險檢查1.檢查拉線每個工位都須有SOP2.檢查SOP、QC工程圖，生產(chǎn)訂單等文件/版本與產(chǎn)品的一致性3.檢查與確認的郵件、ECN等產(chǎn)品/工藝變更的執(zhí)行情況4.檢查測試/燒錄工位的程序的程序參數(shù)，版本、時間、名稱與SOP的一致性5.檢查制程參數(shù)，條件設(shè)定是否符合符合SOP標準6.檢查非正常參數(shù)/條件下試驗生產(chǎn)的產(chǎn)品有無標示，區(qū)分，記錄和追溯2H/次目視7.檢查SOP是否為受控的最新版本本，內(nèi)容簡介能否滿足品質(zhì)/作業(yè)要求8.檢查臨時SOP是否超過有效期，過期文件有無及時收回9.檢查組作

8、業(yè)區(qū)人員動作/順序/步驟是否與SOP要求致10.檢查作業(yè)人員作業(yè)方法有沒疏漏，是否與SOP一致6.6工具/夾具/測試架/儀器/設(shè)備檢查巡查項目巡查內(nèi)容巡查頻率方法/工具工具/夾具/測試架/儀器/設(shè)備1.檢查型號，規(guī)格，參數(shù)，版本，是否與SOP要求符合2.生產(chǎn)/加工首件樣品是否符合產(chǎn)品規(guī)格要求3.生產(chǎn)設(shè)備是否有操作作業(yè)指導書4.是否有進行編號管制和標識2H/次目視5.是否按規(guī)定的時間實施檢查保養(yǎng)或點檢并保留記錄6.測試儀器是否在校正有效期限內(nèi)