管理評審程序.doc

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1、XXX文件編號：程序文件版本：A管理評審程序頁碼：1/6目錄1、目的2、圍3、相關(guān)文件4、職責(zé)5、工作程序6、報告和記錄受控狀態(tài)受文部門修改履歷日期修改碼頁次修改單號修改容簡述修改人備注...XXX編號管理評審程序版本A第2頁共6頁編制/日期審核/日期批準(zhǔn)/日期1.目的確保本廠質(zhì)量體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，以滿足質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的要求。2.圍適用于本廠質(zhì)量體系的評審。3.相關(guān)文件3.1《糾正和預(yù)防措施程序》3.2《文件控制程序》3.3《記錄控制程序》4.職責(zé)4.1廠長主持管理評審。4.2管理者代表組織管理評審前的準(zhǔn)備工作。4.3各部門負(fù)責(zé)向管

2、理評審報告部門的情況，并參與會議的評審活動。5.工作程序5.1管理評審由廠長親自主持，每年至少一次。當(dāng)在下列情況可看看發(fā)生時，廠長可以增加評審次數(shù)。A.廠組織結(jié)構(gòu)、人事、產(chǎn)品等有重大變更時。B.顧客對廠質(zhì)量有投訴時，廠發(fā)生重大質(zhì)量事故時。C.質(zhì)量方針、目標(biāo)需作重要修改時。D.質(zhì)量體系需作較大修改時。5.2管理評審會議，參加者為廠長、副廠長、管理者代表、各部門負(fù)責(zé)人及另外指定的相關(guān)人員。5.3管理評審的準(zhǔn)備5.3.1管理評審應(yīng)在三周前編寫“管理評審計劃”。由管理者代表編制。計劃包括：管理評審的目的、評審的容及各部門應(yīng)提供的資料、參加部門和人員、評審的依據(jù)

3、、評審的日期和地點、時間安排、指定的記錄人員等。5.3.2兩周前將“管理評審計劃”發(fā)到各相關(guān)部門，由各部門準(zhǔn)備資料。5.3.3資料準(zhǔn)備應(yīng)是書面的發(fā)言稿。評審前應(yīng)先送管理者代表審核。5.4管理評審的輸入容A.審核結(jié)果（包括第一、第二、第三方的）。B.顧客反饋，包括滿意度的測量結(jié)果和顧客溝通的結(jié)果等。C.過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性。包括過程，產(chǎn)品測量和監(jiān)控的結(jié)果。D.改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況。包括對審核日常發(fā)現(xiàn)的不合格項，采取的糾正和預(yù)防措施的實施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果。E.以往管理評審跟蹤措施的實施及有效性。F.可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化。包括外環(huán)境的

4、變化。如組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、資源和法律法規(guī)的變化、新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備的開發(fā)等。G.質(zhì)量體系運行狀況。包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性的有關(guān)資料。H.實際和潛在的現(xiàn)場失效分析，以及其對質(zhì)量、安全和環(huán)境的沖擊。I.不良質(zhì)量成本定期報告和評價。5-4-1...管理評審程序版本：A第3頁共6頁J.經(jīng)營計劃中規(guī)定的目標(biāo)的完成情況。K.質(zhì)量管理體系的所有要求的滿足情況及其績效趨勢。L.監(jiān)視設(shè)計和開發(fā)特定的測量所作的規(guī)定，分析和匯總的結(jié)果。M.改進(jìn)的建議。5.5管理評審的實施5.5.1管理評審由廠長主持召開。在各部門和有關(guān)人員發(fā)言后，與會人員共同進(jìn)行廣泛的

5、討論，并對評審輸入作出評價。這些評審，應(yīng)包括對質(zhì)量體系的所有過程要素，及其在一段時間的績效的評審。將其作為持續(xù)改進(jìn)過程的一個基本部分。應(yīng)對經(jīng)營計劃中制定的目標(biāo)和顧客對本廠產(chǎn)品的滿意度，對不良質(zhì)量成本定期報告。對戰(zhàn)略質(zhì)量目標(biāo)所進(jìn)行的監(jiān)視，進(jìn)行評審。對評審結(jié)果留下記錄，對于存在或潛在的不合格項，提出糾正和預(yù)防措施。確立責(zé)任人和整改時間。最后由廠長對所涉及的評審容作出結(jié)論（包括進(jìn)一步調(diào)查和驗證等）。評審會議應(yīng)有：A.會議的簽到。簽在“管理評審記錄”上。B.會議全過程應(yīng)有人記錄。全過程記錄在“管理評審記錄”。5.5.2管理評審的輸出容A.質(zhì)量管理體系及其過程的

6、改進(jìn)，包括對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過程控制等方面的評價。B.與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)，對現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評價，包括是否需要進(jìn)行產(chǎn)品過程審核等于評審容相關(guān)的要求。C.資源需求等。5.5.3管理評審會議結(jié)束后，由管理者代表整理會議記錄，編寫“管理評審報告”（JR/QP5-4-03）。其容應(yīng)包括；A.出席管理評審會議的人員及職務(wù)；B.評審輸出的容概述及結(jié)論；C.需要采取的糾正或預(yù)防措施；5.5.4管理評審報告經(jīng)廠長批準(zhǔn)后，發(fā)至?xí)h的參加者或需要執(zhí)行會議決定的相關(guān)部門。本次管理評審的輸出應(yīng)作為下次管理評審的輸入。5.6會議決定需要采取的糾正和預(yù)防措

7、施，按《糾正和預(yù)防措施程序》執(zhí)行。5.7如果評審結(jié)果引起文件更改，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》。5.8管理評審產(chǎn)生的質(zhì)量記錄，按《記錄控制程序》實施保管。每次管理評審的全部記錄應(yīng)裝訂成冊，便于查閱和提作證據(jù)。6.報告和記錄6.1《管理評審計劃》6.2《管理評審記錄》6.3《管理評審報告》5-4-2...管理評審計劃（兼通知單）評審目的：評審參加部門人員：評審容：各部門評審準(zhǔn)備工作要求：（根據(jù)管理評審各輸入要求，確定提供書面發(fā)言稿的部門）計劃評審的日期和時間：編制：審核：批準(zhǔn)：日期：5-4-3...管理評審記錄會議名稱會議任務(wù)召集部門主持人地點時間應(yīng)到人數(shù)實到

8、人數(shù)通知部門：會議簽到欄：提供報告：具體記錄：（可附頁）記錄人：評審結(jié)果：5-4-4...年度