呆滯物料管理辦法.doc

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1、呆滯料管理辦法一、目的為規(guī)范公司庫存呆滯物料的管理及呆滯物料處理流程，降低公司庫存物料積壓，減少資金的占用、浪費(fèi)，使呆滯料管理工作有章可循，特制訂本呆滯料管理辦法。二、適用范圍本辦法所指的呆滯物料包括公司所有的原材料、外協(xié)件、半成品以及產(chǎn)成品。三、呆滯物料的定義經(jīng)檢驗(yàn)合格入庫的物料自入庫之日起，倉(cāng)儲(chǔ)時(shí)間超過180天，至盤點(diǎn)時(shí)仍存在于倉(cāng)庫的，稱為呆滯物料。四、呆滯料的倉(cāng)儲(chǔ)管理1、倉(cāng)庫對(duì)于呆滯物料應(yīng)進(jìn)行分類、分區(qū)放置，并標(biāo)識(shí)清楚，以便于呆滯料的保存及處理；2、對(duì)于需要使用的呆滯料，必須在檢驗(yàn)合格后方可上線使用（檢驗(yàn)依據(jù)為下發(fā)的相關(guān)技

2、術(shù)通知單或工藝通知單）；3、倉(cāng)庫于每月10號(hào)，根據(jù)呆滯物料的定義將呆滯料統(tǒng)一以報(bào)表的形式報(bào)生產(chǎn)管理部；4、倉(cāng)庫接到呆滯料處理意見后，應(yīng)作為特殊物料進(jìn)行備案，并按照處理通知意見的要求進(jìn)行發(fā)料。五、呆滯物料管理工作機(jī)構(gòu)（一）公司設(shè)立呆滯物料處理領(lǐng)導(dǎo)小組，由研發(fā)中心、質(zhì)量部、生產(chǎn)中心、財(cái)務(wù)部等部門分管領(lǐng)導(dǎo)組成，職責(zé)：負(fù)責(zé)呆滯物料處理過程中參與人員的選擇、進(jìn)度的管控、最終處理方案是否可行的批準(zhǔn)、項(xiàng)目實(shí)施優(yōu)劣的評(píng)判及獎(jiǎng)懲方案的建立。（二）公司設(shè)立呆滯物料處理工作小組（以下簡(jiǎn)稱專項(xiàng)小組），由倉(cāng)庫、財(cái)務(wù)部、研發(fā)中心各項(xiàng)目部、生產(chǎn)車間、采購(gòu)部、

3、生產(chǎn)管理部、質(zhì)量部等部門負(fù)責(zé)人組成，由生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)人任組長(zhǎng)，職責(zé)：負(fù)責(zé)呆滯物料清單的梳理、呆滯物料處理方案的擬定、按呆滯物料領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)的方案進(jìn)行呆滯物料的處理。（三）相關(guān)部門職責(zé)1、倉(cāng)庫5：負(fù)責(zé)呆滯物料的接收、儲(chǔ)存管理工作；負(fù)責(zé)提供呆滯物料清單；配合相關(guān)部門作好呆滯物料處置工作，包括呆滯物料的更換、退換、發(fā)貨等工作。2、財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)對(duì)呆滯物料處置過程的監(jiān)控、核價(jià)、評(píng)估及賬務(wù)處理等工作。3、質(zhì)量部：負(fù)責(zé)呆滯物料質(zhì)量的判定工作，負(fù)責(zé)按照技術(shù)通知單或工藝通知單，對(duì)所有呆滯物料使用過程的監(jiān)控。4、研發(fā)中心：負(fù)責(zé)對(duì)呆滯物料提出相應(yīng)的處

4、理意見，尤其對(duì)因技術(shù)更改造成的呆滯物料提出后續(xù)利用方案。5、營(yíng)銷中心：接受呆滯物料處理小組的安排，參與評(píng)審，并提出相應(yīng)的處理意見。6、生產(chǎn)車間：負(fù)責(zé)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過程中呆滯物料產(chǎn)生的預(yù)防控制工作，定期對(duì)在線物料進(jìn)行盤點(diǎn)、清理、退庫工作，同時(shí)配合返工返修工作。7、采購(gòu)部：負(fù)責(zé)呆滯物料退供應(yīng)商部分的進(jìn)度跟蹤以及變賣物料購(gòu)買方聯(lián)絡(luò)、銷售等工作。8、生產(chǎn)管理部：負(fù)責(zé)呆滯料處理整體工作的規(guī)劃實(shí)施以及呆滯原因分析、責(zé)任部門的認(rèn)定工作；組織相關(guān)部門對(duì)呆滯料處理提案的評(píng)審及處理實(shí)施過程中的協(xié)調(diào)跟進(jìn)；組組召開呆滯料處理月度工作例會(huì)，討論解決工作中存在的

5、問題；呆滯料處理意見的發(fā)布。（四）呆滯物料處理工作小組工作流程1、倉(cāng)庫負(fù)責(zé)每月清理庫存的呆滯物料，編制《呆滯物料清單》并于次月10日前提交到生產(chǎn)管理部，生產(chǎn)管理部發(fā)起后續(xù)處理方案及推動(dòng)。2、生產(chǎn)管理部在收到《呆滯物料清單》當(dāng)日轉(zhuǎn)發(fā)給專項(xiàng)小組中的相關(guān)部門，各部門在3個(gè)工作日之內(nèi)回復(fù)處理意見，生產(chǎn)管理部2個(gè)工作日內(nèi)完成處理意見整理，并作出評(píng)審意見初稿。3、評(píng)審意見完成次日,專項(xiàng)小組組織召開呆滯料處理月度工作例會(huì)，由呆滯物料領(lǐng)導(dǎo)小組成員對(duì)《呆滯物料處理報(bào)告》進(jìn)行討論修訂。4、專項(xiàng)小組自收到審批通過的《呆滯物料處理報(bào)告》后，通知相關(guān)部門

6、在規(guī)定時(shí)間內(nèi)進(jìn)行處理，呆滯物料處理完畢，由專項(xiàng)小組將處理結(jié)果通報(bào)相關(guān)部門。六、呆滯物料管控流程（一）呆滯物料產(chǎn)生的原因，大致分為下幾類：1、訂單變更或市場(chǎng)變化較大，導(dǎo)致物料呆滯；2、設(shè)計(jì)變更，導(dǎo)致物料呆滯；53、請(qǐng)購(gòu)、采購(gòu)失誤，導(dǎo)致物料呆滯；4、實(shí)施安全庫存管理的物料由于訂單結(jié)構(gòu)變化，導(dǎo)致物料呆滯；5、試制、生產(chǎn)剩余物料無處消耗，導(dǎo)致物料呆滯；6、其他原因?qū)е挛锪洗魷?。（二）管控流?、當(dāng)客戶變更或取消訂單時(shí)，營(yíng)銷中心要在第一時(shí)間通知生產(chǎn)管理部，1個(gè)工作日內(nèi)由生產(chǎn)管理部通知倉(cāng)庫、采購(gòu)部和生產(chǎn)車間統(tǒng)計(jì)可能產(chǎn)生呆滯物料的數(shù)量（包括庫

7、存數(shù)量、在制數(shù)量、在途數(shù)量、委外加工數(shù)量）。營(yíng)銷中心根據(jù)統(tǒng)計(jì)出來的物料的成本，第一時(shí)間與客戶溝通，并負(fù)責(zé)收回客戶賠款。2、因?yàn)楣に?、設(shè)計(jì)的需要，對(duì)公司產(chǎn)品進(jìn)行變更時(shí)，研發(fā)中心必須填列《產(chǎn)品變更通知書》告知生產(chǎn)管理部，生產(chǎn)管理部安排倉(cāng)庫、采購(gòu)部、生產(chǎn)車間確認(rèn)該物料是否有庫存、在途或在制。采購(gòu)部門接到《產(chǎn)品變更通知書》，在第一時(shí)間通知相關(guān)供應(yīng)商，全面停止此類物料的生產(chǎn)。在1個(gè)工作日內(nèi)由倉(cāng)庫、采購(gòu)部、生產(chǎn)部根據(jù)庫存、在途或在制情況填列《物料清單》。生產(chǎn)管理部在收到《物料清單》時(shí)，應(yīng)當(dāng)組織召集由生產(chǎn)車間、研發(fā)中心、倉(cāng)庫和采購(gòu)部等組成的碰

8、頭會(huì)，制定該批物料的具體處理措施、負(fù)責(zé)人，以防止呆滯物料的產(chǎn)生。對(duì)于變更后，有庫存、在途的物料，盡量在以后開發(fā)或生產(chǎn)時(shí)能夠改造使用或替換使用。3、生產(chǎn)管理部在制訂物料需求計(jì)劃時(shí)必須核對(duì)倉(cāng)庫即時(shí)庫存。生產(chǎn)管理部在接到審核后的銷售訂單或其他申購(gòu)單時(shí)，應(yīng)首先根據(jù)物料清