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1、呆滯物料管理辦法一、目的為規(guī)范公司庫存呆滯物料的管理及呆滯物料處理流程，減少公司庫存物料積壓，減少資金的占壓、浪費，使呆滯物料管理工作有章可循，特制訂本呆滯物料管理辦法。二、適用范圍本辦法所指的呆滯物料包括外購的物料和半成品以及產(chǎn)成品。三、呆滯物料的定義經(jīng)檢驗合格入庫的物料自購入之日起，間隔時間超過180天，至盤查時仍存在于庫存的，稱為呆滯物料。四、呆滯物料管理工作機構(gòu)（一）公司設(shè)立呆滯物料處理領(lǐng)導(dǎo)小組，職責(zé)：負責(zé)呆滯物料處理的目標及項目推進方案的設(shè)定，項目參與人員的選擇、進度的管控、最終處理方案是否可行的批準
2、、項目實施優(yōu)劣的評判及獎懲方案的建立。（二）公司設(shè)立呆滯物料處理小組（以下簡稱專項小組），職責(zé)：負責(zé)呆滯物料清單的梳理、呆滯物料處理方案的擬定、按呆滯物料領(lǐng)導(dǎo)小組批準的方案進行呆滯物料的處理。（三）相關(guān)部門職責(zé)1、物流科：負責(zé)呆滯物料的接收、儲存管理工作；負責(zé)提供呆滯物料清單；配合相關(guān)部門作好呆滯物料處置工作，包括呆滯物料的更換、退換等聯(lián)系工作。2、生產(chǎn)部：負責(zé)生產(chǎn)經(jīng)營過程中呆滯物料產(chǎn)生的預(yù)防控制工作，分析呆滯物料產(chǎn)生的原因，負責(zé)定期對制造部門的物料進行盤點、清理、退庫工作，同時配合返工返修工作，下達返修工單指
3、令。3、財務(wù)部：負責(zé)對呆滯物料處置過程的監(jiān)控、核價、評估及賬務(wù)處理等工作。4、質(zhì)檢部：負責(zé)呆滯物料質(zhì)量的判定工作，判定結(jié)果可分為：合格、不合格等。負責(zé)按照技術(shù)通知單或工藝通知單，對所有呆滯物料使用過程的監(jiān)控。5、技術(shù)中心：負責(zé)呆滯物料處置的判定工作，判定的結(jié)果可分為：返工返修、回收利用等。對呆滯物料提出相應(yīng)的處理意見。6、銷售部門：接受呆滯物料處理小組的安排，參與評審，并提出相應(yīng)的處理意見。7、采購部門：負責(zé)呆滯物料退供應(yīng)商部分的進度跟蹤以及變賣物料購買方聯(lián)絡(luò)、銷售、收款等工作。8、企管部：負責(zé)報廢呆滯物料的變
4、賣、遺棄等處理工作，接到通知起規(guī)定時間內(nèi)按環(huán)保體系的要求處理廢品實物。負責(zé)對呆滯物料推進工作的考核。（四）呆滯物料處理工作小組工作流程1、呆滯物料處置每月組織一次評審清理工作。2、物流科、生產(chǎn)部負責(zé)每月清理在本部門的呆滯物料，編制《呆滯物料清單》并于每月1日前提交到專項小組確認發(fā)起后續(xù)處理方案及推動。3、專項小組在收到《呆滯物料清單》后第一時間內(nèi)轉(zhuǎn)發(fā)相關(guān)部門，各部門在3個工作日之內(nèi)回復(fù)處理意見，專項小組2個工作日內(nèi)完成處理意見整理，并作出評審意見初稿。處理意見包括：內(nèi)部消耗（替代品利用、設(shè)計開發(fā)利用、二次加工利
5、用），外部消耗（客戶承擔(dān)變更損失、原料退回供應(yīng)商、同行業(yè)消化、市場銷售、變成品銷售）4、評審意見完成次日,專項小組將《呆滯物料處理報告》提交財務(wù)部，財務(wù)部在2個工作日內(nèi)完成核價工作，作出審核意見并報送公司領(lǐng)導(dǎo)審批。未通過審批的，專項小組自收到審批意見次日組織相關(guān)部門對呆滯物料進行重新評審，或采用其他方法解決。5、專項小組自收到審批通過的《呆滯物料處理報告》后，通知采購部門、企管部等相關(guān)部門在規(guī)定時間內(nèi)進行處理。變賣呆滯物料的，收購單位辦理完財務(wù)手續(xù)后，憑收款憑證到生產(chǎn)部開具領(lǐng)料單。并由采購部門或者企管部帶領(lǐng)至倉
6、庫辦理發(fā)貨手續(xù)。呆滯物料處理完畢，由專項小組將處理結(jié)果通報相關(guān)部門。五、呆滯物料管控流程（一）呆滯物料產(chǎn)生的原因，大致分為下幾類：1、訂單變更或市場變化較大，導(dǎo)致物料呆滯。2、設(shè)計變更，導(dǎo)致物料呆滯。3、請購、采購失誤，導(dǎo)致物料呆滯。4、實施安全庫存管理的物料由于訂單結(jié)構(gòu)變化，導(dǎo)致物料呆滯。5、試制、生產(chǎn)剩余物料無處消耗，導(dǎo)致物料呆滯。6、其他原因?qū)е挛锪洗魷?。（二）管控流?、當客戶變更或取消訂單，銷售部門要在第一時間通知物流科、采購部、生產(chǎn)部，1個工作日內(nèi)由物料科、采購部、生產(chǎn)部統(tǒng)計將會產(chǎn)生呆滯物料的數(shù)量（
7、包括庫存數(shù)量、在制數(shù)量、在途數(shù)量、委外加工數(shù)量）。銷售部門須根據(jù)統(tǒng)計出來的物料的成本，第一時間與客戶溝通，并負責(zé)收回客戶賠款。2、因為工藝、設(shè)計的需要，對公司產(chǎn)品進行變更時，技術(shù)中心必須填列《產(chǎn)品變更通知書》，由物流科、采購部、生產(chǎn)部確認該物料是否有庫存、在途或在制。采購部門接到《產(chǎn)品變更通知書》，在第一時間通知相關(guān)供應(yīng)商，全面停止此類物料的生產(chǎn)。在1個工作日內(nèi)由物流科、采購部、生產(chǎn)部根據(jù)庫存、在途或在制情況填列《物料清單》。技術(shù)中心在收到《物料清單》時，應(yīng)當組織召集生產(chǎn)部、銷售部、物流科、采購部碰頭會，制定該
8、批物料的具體處理措施、負責(zé)人，以防止呆滯物料的產(chǎn)生。對于變更后，有庫存、在途的物料，盡量在以后開發(fā)或生產(chǎn)時能夠改造使用或替換使用。3、采購部門申購物料時必須核對倉庫即時庫存。在接到審核后的訂單，首先應(yīng)核對物料清單然后進行物料的需求狀況分析，計算出物料的用量和物料的請購天數(shù)，并且根據(jù)庫存良品及實物的確認，確定物料的請購量及物料的到料時間并制作《采購訂單》交由物流科簽字確認后，方能采購。采
