顧客財產(chǎn)控制程序

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1、文件會簽表版本A類別第二層級頁碼7頁名稱顧客財產(chǎn)控制程序編號NSL/G04.004A-2014修訂內(nèi)容序號修訂日期修訂內(nèi)容頁數(shù)版本號擬定（修訂）朱海堂會簽部門簽字意見銷售部開發(fā)部領(lǐng)導審核所在單位分管副總主導部門簽字：年月日分管副總相關(guān)部門簽字：年月日企劃部簽字：年月日總經(jīng)理事業(yè)部簽字：年月日實施日期發(fā)行日期發(fā)放范圍及份數(shù)：目錄1目的32適用范圍33術(shù)語和定義34職責35管理內(nèi)容和方法35.1顧客財產(chǎn)的分類識別35.2顧客財產(chǎn)的接收登記和管理45.3顧客財產(chǎn)的標識和防護45.4顧客財產(chǎn)的盤點與清查

2、55.5顧客財產(chǎn)的異常處置55.6記錄的保存65.7過程方法圖示66附錄77附表78相關(guān)文件7版本A類別第二層級頁碼8/8名稱顧客財產(chǎn)控制程序編號NSL/G04.004A-2014顧客財產(chǎn)控制程序1目的確保對顧客財產(chǎn)進行有效控制，通過識別、驗證、保護和維護，發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況時進行控制和管理，特制定本程序。2適用范圍適用于公司各部門及各工廠對顧客所有財產(chǎn)（包括知識產(chǎn)權(quán)）的管理控制。3術(shù)語和定義3.1顧客財產(chǎn):指顧客所擁有的、為滿足合同要求交給組織控制的或提供組織使用的財產(chǎn)，如顧客提

3、供的構(gòu)成產(chǎn)品的零部件、材料、包裝材料、設(shè)備、量具、工裝、圖紙、樣件等。顧客財產(chǎn)可包括知識產(chǎn)權(quán)及顧客的個人信息。3.2知識產(chǎn)權(quán)：指顧客提供的試制圖樣，可能對圖樣本身顧客已聲明不需返還，但圖樣中包含的內(nèi)容，即顧客的知識，顧客對此是有產(chǎn)權(quán)的。4職責4.1銷售部：負責與顧客之間商務(wù)活動時明確顧客財產(chǎn)的范圍及相關(guān)顧客財產(chǎn)問題的溝通。4.2開發(fā)部：負責項目開發(fā)過程中顧客財產(chǎn)的識別及接收管理。4.3歸口管理部門：負責顧客財產(chǎn)的接收登記和管理，并向銷售部匯報工廠內(nèi)顧客財產(chǎn)的監(jiān)控狀態(tài)。4.4使用部門：負責顧客財產(chǎn)

4、的防護和維護，對顧客財產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用等情況應(yīng)向物流科進行提報并記錄處理結(jié)果。5管理內(nèi)容和方法5.1顧客財產(chǎn)的分類識別5.1.1顧客財產(chǎn)通常是銷售部和顧客之間以商務(wù)合同或協(xié)議的方式明確的，一般分為以下幾類：類別定義文件類（知識產(chǎn)權(quán)）顧客提供的設(shè)計圖樣、圖紙、技術(shù)規(guī)范（包括紙質(zhì)文件和電子文件）等樣件類（知識產(chǎn)權(quán)）顧客提供的參考樣件、標準樣件（包含標準色板樣件）等設(shè)備、工裝模具類顧客提供模具、夾具、治具及生產(chǎn)設(shè)備等計量檢測設(shè)備、檢具類顧客提供的檢具、檢測試驗設(shè)備等包裝器具類顧客提供的可重

5、復(fù)使用的包裝器具：周轉(zhuǎn)箱、棧板等材料類顧客提供的原材料、半成品調(diào)撥件等其它類除上述以外的顧客提供的其它類版本A類別第二層級頁碼8/8名稱顧客財產(chǎn)控制程序編號NSL/G04.004A-20145.1.2開發(fā)部在項目開發(fā)過程中根據(jù)顧客對產(chǎn)品的開發(fā)要求、商務(wù)合同協(xié)議等識別涉及顧客的財產(chǎn)信息進行內(nèi)部傳遞。5.2顧客財產(chǎn)的接收登記和管理5.2.1顧客提供的設(shè)計圖樣、圖紙、技術(shù)規(guī)范（包括紙質(zhì)文件和電子文件）等文件類，這些文件的內(nèi)容均屬于顧客的知識產(chǎn)權(quán)，統(tǒng)稱為“外來文件”。開發(fā)階段由開發(fā)部文控負責接收登記，建

6、立外來文件登記管理清單，量產(chǎn)后移交工廠質(zhì)量科的文控負責接收和歸口管理。針對外來文件的管理具體按照《文件控制程序》、《外來文件管理辦法》執(zhí)行。5.2.2顧客提供的參考樣件、標準樣件（包含標準色板樣件）等樣件類，這些樣件也屬于顧客的知識產(chǎn)權(quán)，開發(fā)階段由開發(fā)部指定人員負責接收登記，建立樣品管理臺賬。量產(chǎn)后移交給工廠質(zhì)量科人員負責接收和歸口管理。對樣品的管理具體按照《樣品管理流程》執(zhí)行。5.2.3顧客提供的設(shè)備、工裝、模具類，開發(fā)階段由開發(fā)部指定人員負責接收登記，建立<顧客財產(chǎn)管理臺賬>,量產(chǎn)后移交受益

7、工廠生產(chǎn)部門進行管理，并有生產(chǎn)部（原工業(yè)工程部職責）對受益工廠檢查和指導。針對顧客財產(chǎn)屬于設(shè)備類的按照《生產(chǎn)設(shè)備管理程序》執(zhí)行，顧客財產(chǎn)屬于工裝、模具類的則按照《工裝模具管理程序》進行管理。5.2.4顧客提供的計量檢測設(shè)備、檢具等，開發(fā)階段由開發(fā)部指定人員負責接收登記，建立<顧客財產(chǎn)管理臺賬>，量產(chǎn)后移交給受益工廠質(zhì)量科進行管理，并由質(zhì)量部負責對受益工廠檢查和指導。針對顧客財產(chǎn)屬于監(jiān)視測量設(shè)備的，均按照《監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序》執(zhí)行。5.2.5量產(chǎn)階段由顧客提供的包裝器具類，由受益工廠物流科負責

8、接收登記，建立<顧客財產(chǎn)管理臺賬>，物流部負責對受益工廠檢查和指導，具體管理按照《包裝器具管理辦法》執(zhí)行。5.2.6顧客提供的原材料、半成品調(diào)撥件等物料，開發(fā)階段所需顧客提供的物料由開發(fā)部指定人員負責，接收過程中須確認有相應(yīng)的合格證及質(zhì)量保證證明等資料，方可接收登記，并建立<顧客財產(chǎn)管理臺賬>，量產(chǎn)后仍需顧客提供的，則直接由受益工廠的物料科、質(zhì)量科負責接收登記，并由股司物流及質(zhì)量職能部門進行監(jiān)督和指導，具體按照《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》、《搬運、儲存、包裝、防護和交付控制程序》執(zhí)行。5.2.7顧