005顧客財產(chǎn)控制程序

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1、深圳華騰精密電路有限公司ShenzhenHuatengprecisionelectroplatingCo,.Ltd文件編號﹕HT-COP-005制定日期﹕2014-03-15頁　碼:Page5of5版本﹕A/0文件名稱顧客財產(chǎn)控制程序修改記錄頁次版本修改內(nèi)容生效日期A/0新版發(fā)行2014-4-1受控文件保管者記錄序號保管單位文件作廢時回收記錄文件份數(shù)回收時間銷毀人銷毀時間1文控中心2總經(jīng)辦3業(yè)務(wù)部4計劃部5品質(zhì)部6生產(chǎn)部7行政部8采購部9工程部簽署欄制定﹕_______________日期﹕_______________審核﹕____

2、___________日期﹕_______________批準﹕_______________日期﹕_______________深圳華騰精密電路有限公司ShenzhenHuatengprecisionelectroplatingCo,.Ltd文件編號﹕HT-COP-005制定日期﹕2014-03-15頁　碼:Page5of5版本﹕A/0文件名稱顧客財產(chǎn)控制程序一、目的確保在本公司處的客戶財產(chǎn)在接收、發(fā)放、貯存、搬運、使用及維護過程中得到有效的控制。二、范圍任何由客戶提供并用以生產(chǎn)最終成品的之物料、產(chǎn)品、設(shè)備、檢具、財產(chǎn)、信息和資料等

3、均屬之。三定義無四、相關(guān)界面圖：總經(jīng)辦生產(chǎn)部品質(zhì)部倉庫控制（倉庫）采購計劃部工程部五、職責5.1倉庫：5.1.1對所有顧客來料及時通知IQC進行檢查;5.1.2對所有顧客來料及時通知;5.1.3負責原物料、半成品、成品的收、發(fā)、退、存；5.1.4對倉庫的物料每月都要進行盤點。5.2文控中心：負責顧客提供的圖紙等資料的管理。5.3品質(zhì)部：負責對所有顧客提供物料的檢查及對要求檢驗物料品質(zhì)的控制。5.4計劃部：負責顧客財產(chǎn)的聯(lián)系、接收、信息反饋等。深圳華騰精密電路有限公司ShenzhenHuatengprecisionelectroplat

4、ingCo,.Ltd文件編號﹕HT-COP-005制定日期﹕2014-03-15頁　碼:Page5of5版本﹕A/0文件名稱顧客財產(chǎn)控制程序5.5工程部：負責對原物料的試用、反饋。5.5生產(chǎn)部：負責對顧客提供的設(shè)備、檢具等的使用、保養(yǎng)、管理、反饋。5.6總經(jīng)辦：負責對顧客財產(chǎn)進行批準和每月盤點結(jié)果確認。六、程序和作業(yè)內(nèi)容6.1客供生產(chǎn)物料：6.1.1計劃部應(yīng)將客戶的物料之有關(guān)資料統(tǒng)計后交倉庫建檔及管理；6.1.2倉庫按來料之送貨單據(jù)清點數(shù)量驗收，如驗收時發(fā)現(xiàn)有不符現(xiàn)象，應(yīng)及時書面通知計劃部、采購部，計劃部與客戶協(xié)商解決；6.1.3倉庫

5、查收無誤，應(yīng)及時通知品質(zhì)部進行來料檢查；6.1.4品質(zhì)部應(yīng)按照《檢驗控制程序》要求，對客戶提供之物料進行檢驗，并按《標識和可追溯性控制程序》進行標識，若有品質(zhì)問題，則按《不合格控制程序》處理；6.1.5倉庫應(yīng)將客戶提供物料與本公司其它產(chǎn)品分開貯存，并做好醒目標識；6.1.5.1應(yīng)對所有客戶提供物料建檔管理；6.1.5.2若合同規(guī)定搬運、儲存辦法，則倉庫應(yīng)按合同要求進行；若合同未作要求，則按《倉庫控制程序》之要求進行；6.1.6若在儲存期間發(fā)生丟失、變質(zhì)、損壞等現(xiàn)象，倉庫應(yīng)做好記錄，并及時反饋給采購部及計劃部，由其通知計劃部與客戶協(xié)商解

6、決辦法，倉庫不得自行處理；6.1.7在生產(chǎn)過程中及其后，發(fā)現(xiàn)客戶提供的物料數(shù)量不能滿足生產(chǎn)要求時，(如丟失、變質(zhì)、損壞或計劃及生產(chǎn)失誤等)：6.1.7.1采購部及倉庫接此信息應(yīng)及時與相關(guān)部門分析原因并形成文件；6.1.7.2采購部及倉庫將形成之文件及時通知計劃部，由計劃部與客戶協(xié)商解決辦法，并妥善解決；6.1.8對于生產(chǎn)剩余的客戶提供物料，倉庫應(yīng)將物料存?zhèn)}，待該客戶的新訂單備用或者按客戶要求進行處理。6.2客供設(shè)備、模具、檢具、資料文件：6.2.1客供設(shè)備(包括夾具、治具)按《生產(chǎn)設(shè)備控制程序》、《量測儀器控制程序》規(guī)定進行；6.2.

7、2客供模具按《生產(chǎn)設(shè)備控制程序》規(guī)定進行；6.2.3客供資料文件按《文件和資料控制程序》規(guī)定進行。深圳華騰精密電路有限公司ShenzhenHuatengprecisionelectroplatingCo,.Ltd文件編號﹕HT-COP-005制定日期﹕2014-03-15頁　碼:Page5of5版本﹕A/0文件名稱顧客財產(chǎn)控制程序七、流程圖：顧客財產(chǎn)信息計劃部移交倉庫計劃部倉庫品質(zhì)檢查N入帳倉庫Y領(lǐng)用生產(chǎn)部生產(chǎn)/使用倉庫入庫文控中心品質(zhì)部/倉庫不合格控制程序品質(zhì)檢查N品質(zhì)部/倉庫受控發(fā)放Y入庫倉庫月底盤點發(fā)料客戶/客戶指定供貨商倉庫整

8、理轉(zhuǎn)財務(wù)結(jié)算深圳華騰精密電路有限公司ShenzhenHuatengprecisionelectroplatingCo,.Ltd文件編號﹕HT-COP-005制定日期﹕2014-03-15頁　碼:Page5of5版本﹕A/