0716顧客財產(chǎn)控制程序

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1、****公司程序文件顧客財產(chǎn)控制程序文件編號SLQP0716-2007版次A修改碼0制定日期2013年05月20日實施日期2013年06月01日1.目的為使顧客財產(chǎn)保持完好的狀態(tài)，滿足工藝要求，保證生產(chǎn)的順利進行和產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)的要求。2.適用范圍適用于生產(chǎn)科、技術(shù)科、質(zhì)管科對顧客財產(chǎn)控制的全過程。3.定義顧客財產(chǎn)：是指顧客給公司提供的生產(chǎn)依據(jù)，樣品、樣件、圖紙、技術(shù)軟件以及工具、工裝和其它參考物件等。4.職責(zé)4.1生產(chǎn)科為本程序歸口管理部門，接收顧客財產(chǎn)并填寫“顧客財產(chǎn)登記表”，負(fù)責(zé)把顧客財產(chǎn)轉(zhuǎn)交給相關(guān)部門使用，如顧客財產(chǎn)出現(xiàn)異常情況，負(fù)責(zé)通知顧客并做出處置。4.

2、2質(zhì)管科負(fù)責(zé)對顧客財產(chǎn)的檢驗或驗證工作、并做好記錄，分析顧客財產(chǎn)異常情況，并提岀糾正措施。4.3生產(chǎn)科負(fù)責(zé)在保管和使用中保護顧客財產(chǎn)。5程序內(nèi)容5.1生產(chǎn)科在與顧客簽訂供貨協(xié)議時，如有顧客提供的財產(chǎn)，生產(chǎn)科業(yè)務(wù)人員應(yīng)在產(chǎn)品“顧客要求表”中，注明顧客財產(chǎn)的名稱、規(guī)格、數(shù)量及要求（如對資料的保密要求）等。5.2技術(shù)科應(yīng)建立“顧客財產(chǎn)登記表”，并將顧客財產(chǎn)轉(zhuǎn)交質(zhì)管科，質(zhì)管科對顧客財產(chǎn)進行驗證，出具“樣品、樣品圖驗證/測繪報告”，如發(fā)現(xiàn)不適用的，應(yīng)通知生產(chǎn)科，由生產(chǎn)科與顧客聯(lián)系協(xié)商解決。5.3質(zhì)管科負(fù)責(zé)按照《標(biāo)識和可追溯性管理程序》的規(guī)定做好檢驗標(biāo)識和產(chǎn)品標(biāo)識，產(chǎn)品標(biāo)識應(yīng)有特別注

3、明是顧客財產(chǎn)的內(nèi)容，以區(qū)別本公司的財產(chǎn)。5.4生產(chǎn)科應(yīng)按照《產(chǎn)品的防護與交付程序》的要求儲存、保護顧客財產(chǎn)。5.5如顧客提供的是資料等知識財產(chǎn)，應(yīng)按照《技術(shù)文件控制程序》的規(guī)定執(zhí)行，如顧客有明確的保密要求，技術(shù)科應(yīng)考慮制訂相應(yīng)的公司內(nèi)部規(guī)定，并下發(fā)到可以接觸到資料的人員/部門，以保證為顧客財產(chǎn)保密。顧客提供的資料經(jīng)確認(rèn)后，技術(shù)科應(yīng)以適當(dāng)?shù)姆绞阶⒚髟撡Y料是顧客財產(chǎn)的標(biāo)識。5.6公司各部門在使用顧客財產(chǎn)時，如發(fā)現(xiàn)顧客財產(chǎn)丟失、損壞或不適用的現(xiàn)象，應(yīng)立即通知生產(chǎn)科，由生產(chǎn)科確定原因，并記錄在“顧客財產(chǎn)異常情況表”中，并將該表交****公司程序文件顧客財產(chǎn)控制程序文件編號SLQP

4、0716-2007版次A修改碼0制定日期2013年05月20日實施日期2013年06月01日生產(chǎn)科相關(guān)的業(yè)務(wù)員，由業(yè)務(wù)員通知顧客協(xié)商解決。5.7生產(chǎn)科應(yīng)根據(jù)顧客財產(chǎn)異常情況表進行適當(dāng)?shù)姆治觯匾獣r按照《糾正和預(yù)防措施管理程序》要求提出糾正措施。6.相關(guān)文件SLQP0402-2007SLQP0811-2007SLQP0715-2007SLQP0717-2007技術(shù)文件控制程序糾正和預(yù)防措施管理程序標(biāo)識和可追溯性管理程序產(chǎn)品的防護與交付程序7?質(zhì)量記錄QR0716-01顧客財產(chǎn)異常情況表QR0716-02顧客財產(chǎn)登記表QR0716-03顧客要求表QR0716-04樣品、樣品圖

5、驗證/測繪報告&本程序更改記錄序號更改日期更改條款更改內(nèi)容更改標(biāo)記更改申請單號更改人