顧客財(cái)產(chǎn)控制程序.doc

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1、1、目的對(duì)客戶提供的財(cái)產(chǎn)按規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)證、貯存和保管，保證所接收財(cái)產(chǎn)符合規(guī)定的質(zhì)量要求。2、適用范圍適用于客戶提供的所有財(cái)產(chǎn)的控制。3、職責(zé)3.1本程序由PPCC跟單部負(fù)責(zé)制訂實(shí)施。3.2品管部負(fù)責(zé)對(duì)客戶提供產(chǎn)品的驗(yàn)收，并同時(shí)將質(zhì)量信息反饋給跟單部。3.3倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)顧客提供產(chǎn)品的搬運(yùn)﹑貯存﹑發(fā)放工作。4、工作程序工作流程工作內(nèi)容和要求職責(zé)相關(guān)文件/記錄4.1客戶提供物料1開(kāi)始客戶提供產(chǎn)品檢驗(yàn)NY入倉(cāng)2★責(zé)任部門/人☆配合部門/人●輸入○輸出F顧客提供的物料到廠﹐PPCC跟單部或跟板部將其輸入《客人財(cái)產(chǎn)清單》﹐按《進(jìn)貨檢驗(yàn)程序》檢驗(yàn)。F制板用的物料由顧客自行實(shí)施檢驗(yàn)和試驗(yàn)﹐倉(cāng)務(wù)部收后交PPCC跟

2、板部分發(fā)。公司不再安排檢驗(yàn)及試驗(yàn)﹐依據(jù)顧客的檢驗(yàn)結(jié)果處理。F檢驗(yàn)合格后轉(zhuǎn)交倉(cāng)務(wù)部安排辦理入倉(cāng)手續(xù)。F因客戶暫?；蛉∠▎涡纬傻目蛻糌?cái)產(chǎn)由品管部檢驗(yàn)后安排入倉(cāng)?！颬PCC跟單部★PPCC跟板部☆品管部☆倉(cāng)務(wù)部○《客戶財(cái)產(chǎn)清單》●《進(jìn)貨檢驗(yàn)程序》F倉(cāng)務(wù)部按根據(jù)《產(chǎn)品防護(hù)程序》要求執(zhí)行搬運(yùn)﹑貯存﹑發(fā)放工作?！飩}(cāng)務(wù)部●《產(chǎn)品防護(hù)程序》工作流程工作內(nèi)容和要求職責(zé)相關(guān)文件/記錄結(jié)束1反饋處理2丟失損壞顧客財(cái)產(chǎn)退回使用★責(zé)任部門/人☆配合部門/人●輸入○輸出YNF經(jīng)檢驗(yàn)合格后﹐由倉(cāng)務(wù)部或跟單部﹑跟板部發(fā)放相關(guān)部門使用﹐相關(guān)部門在使用過(guò)程中應(yīng)加強(qiáng)防護(hù)﹐防止損壞﹑丟失。F暫?；蛉∠▎涡纬傻目蛻糌?cái)產(chǎn)未經(jīng)客

3、戶同意不得擅自處理?！颬PCC跟單部★PPCC跟板部★相關(guān)部門F當(dāng)顧客提供物料檢驗(yàn)時(shí)發(fā)現(xiàn)不合格或儲(chǔ)存﹑搬運(yùn)﹑使用過(guò)程出現(xiàn)損失﹑丟失時(shí)﹐相關(guān)部門應(yīng)及時(shí)通知PPCC跟單部或跟板部﹐由PPCC跟單部或跟板部與顧客取得溝通﹐協(xié)商解決。并登記在《客人財(cái)產(chǎn)清單》上?！颬PCC跟單部★PPCC跟板部★相關(guān)部門F顧客提供物品在使用完后﹐由PPCC跟單部或跟板部安排退還﹐并在《客戶財(cái)產(chǎn)清單》予以注銷?！颬PCC跟單部★PPCC跟板部●《客戶財(cái)產(chǎn)清單》○《客戶財(cái)產(chǎn)清單》F相關(guān)資料歸檔★PPCC跟單部★PPCC跟板部開(kāi)始接客戶資料3評(píng)審44.2客戶資料YN★責(zé)任部門/人☆配合部門/人●輸入○輸出F顧客提供的資料

4、到廠﹐PPCC跟單部或跟板部將其輸入《客人財(cái)產(chǎn)清單》。F客戶資料﹕紙樣﹑衫板等★PPCC跟單部★PPCC跟板部★文控中心●《紙樣》●《衫板》FPPCC跟單部或跟板部對(duì)顧客資料進(jìn)行評(píng)審﹐評(píng)審合格后轉(zhuǎn)文控中心發(fā)相關(guān)部門使用。F評(píng)審合格后轉(zhuǎn)文控中心根據(jù)《文件控制程序》存盤?！颬PCC跟單部★PPCC跟板部☆相關(guān)部門●《紙樣》●《衫板》工作流程工作內(nèi)容和要求職責(zé)相關(guān)文件/記錄3使用回收結(jié)束丟失損壞4反饋處理N★責(zé)任部門/人☆配合部門/人●輸入○輸出NF相關(guān)部門在使用過(guò)程中應(yīng)妥善保管﹐使用過(guò)程注意防止外泄。F各部門使用完將客戶資料退回文控中心?！镂目刂行摹锵嚓P(guān)部門F當(dāng)顧客提供數(shù)據(jù)料評(píng)審發(fā)現(xiàn)不合格

5、或儲(chǔ)存﹑搬運(yùn)﹑使用過(guò)程出現(xiàn)損失﹑丟失時(shí)﹐相關(guān)部門應(yīng)及時(shí)通知PPCC跟單部或跟板部﹐由PPCC跟單部或跟板部與顧客取得溝通﹐協(xié)商解決。并登記在《客戶財(cái)產(chǎn)清單》上?！颬PCC跟單部★PPCC跟板部★相關(guān)部門F必要時(shí)將顧客提供之相關(guān)資料退還?！颬PCC跟單部★PPCC跟板部○《客戶財(cái)產(chǎn)清單》5.與本程序有關(guān)的記錄歸檔保管部門、保存期限見(jiàn)“記錄一覽表”。6﹑相關(guān)文件《進(jìn)貨檢驗(yàn)程序》《產(chǎn)品防護(hù)程序》《紙樣》《衫板》7﹑相關(guān)記錄《客戶財(cái)產(chǎn)清單》制定審核批準(zhǔn)