博潤苑商貿公司2010年內部審核資料

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1、內部審核材料匯編（目錄）一、內部審核通知二、內部審核實施計劃三、首末次會議簽到表四、內部審核檢查表五、不符合報告六、不合格項分布表七、內部審核報告北京博潤苑商貿有限公司2010年05月21日2010年質量管理體系內部審核計劃1審核目的為了檢查公司質量管理體系運行的有效性和符合性，并為管理評審提供輸入，進一步完善質量管理體系，根據(jù)公司《內審程序》規(guī)定及質量管理體系標準的要求，特編制本審核計劃。2審核范圍涉及與質量管理有關的所有部門。3時間安排根據(jù)公司的安排，于2010年05月21日對公司質量管理體系運行的符合性、有效性和自我完善、持續(xù)改進的效果進行

2、檢查。4其它4.1內審的準備工作及具體實施由內審組長負責辦理。4.2審核組成員由管理者代表在每次審核前任命。各部門及內審員必須無條件服從安排，嚴禁以部門和個人利益為由而推托。4.3審核的日程安排由審核組長或其委托人在每次審核前制定，并提前通知各相關部門。4.4相關部門必須提前做好準備，配合內審組完成審核工作。4.5內審組成員必須認真行使職權，確保內審的獨立、公正，嚴禁徇私舞弊、借機報復。附加說明：1本計劃由行政部制定并管理者代表批準。2本計劃發(fā)放范圍：公司有關領導和與質量管理體系有關的部門。北京博潤苑商貿有限公司行政部2010年05月18日內部審

3、核實施計劃編號：BRY/JL-8.2.2-01審核目的評價公司質量管理體系建立、實施以來的符合性和有效性審核范圍公司與質量管理體系有關的所有部門審核依據(jù)公司質量手冊、程序文件、支持性文件，ISO9001：2008標準，適用的法律、法規(guī)和相關標準審核時間2010年05月21日審核組組長：慈叢（質檢）組員：韓熙（采購）馬秀芬（行政）龔靜（銷售）、張云娜（儲運）、曹美玲（設計）審核進度計劃日期時間審核安排5.219:00-9:30首次會議9;30-11:30（馬秀芬）領導層：4.1，4.2.1，4.2.2，5.1，5.2，5.3，5.4，5.5，5.6

4、，6.1，8.1，8.5.19:30-10:30（韓熙）銷售部：5.4.1，5.5.1，7.2;7.5.1；7.5.4；8.2.1及相關過程10:30-11:30（韓熙）儲運部5.4.1，5.5.1，7.5.5及相關過程13:00-15:00（慈叢）行政部：4.2.1；4.2.2；4.2.3，4.2.4，5.4.1；5.5.1;5.5.3，5.6;6.2；6.3，6.4及相關過程13:00-15:00（龔靜）設計部5.4.1，5.5.1，7.1；7.3，7.5.3及相關過程15:00-16:30（張云娜）采購部5.4.1，5.5.1，7.4；7.

5、5.1，7.5.2及相關過程15:00-16:30（曹美玲）質檢部5.4.1;5.5.1，7.6;8.2.2；8.2.3；8.2.4；8.3，8.4,8.5.2；8.5.3及相關過程16:30-17:30審核組內部溝通17:30-18:00末次會議編制：慈叢2010.5.18批準：王璐2010.5.18簽到表編號：BRY/JL-8.2.2-06序號：首次會議末次會議時間地點時間地點部門職務簽字部門職務簽字總經(jīng)理總經(jīng)理管理者代表管理者代表行政部主任行政部主任銷售部經(jīng)理銷售部經(jīng)理設計部經(jīng)理設計部經(jīng)理采購部經(jīng)理采購部經(jīng)理儲運部經(jīng)理儲運部經(jīng)理質檢部經(jīng)理質

6、檢部經(jīng)理內部審核檢查表編號：BRY/JL-8.2.2-02序號：共4頁第1頁受審核部門領導層審核時間2010.5.21條款審核內容及方法檢查記錄YN4．1總要求4.2.1總則4.2.2手冊1請最高管理者介紹在建立質量管理體系過程中識別了哪些過程。2對識別的過程如何具體應用。3外包過程包括哪些如何控制與管理。4在建立質量管理體系過程中本公司文件類型包括哪些.5在編制的質量手冊中的覆蓋范圍是什么.對標準條款進行了哪些刪減.是否對程序文件進行引用.對所有過程的相互作用進行了哪些描述.1.本公司禮品系列產(chǎn)品的設計、銷售與服務，按照過程的方法進行識別并加以

7、控制包括資源管理(人力、基礎設施、工作環(huán)境)顧客要求、物資（設備）采購、外協(xié)過程等。2.本公司于2010年1月5日按照ISO9001標準的要求編制了質量手冊和程序文件、明確了各級人員崗位職責和權限、制定了各自的工作目標、對產(chǎn)品采購、外協(xié)過程、銷售過程進行策劃、收集有關顧客和同行業(yè)信息、通過培訓提高員工質量意識、使用統(tǒng)計技術，分析產(chǎn)品質量使之得到有效控制和提高，制定合理的糾正和預防措施，達到持續(xù)改進的目的。3.本公司外協(xié)過程為外包過程。4.文件類型有四個方面a質量方針、質量目標；b質量手冊；c程序文件和記錄；d為保證體系有效運行編制的支持性文件和記

8、錄。5.本公司的質量手冊是按照標準的要求編制，覆蓋范圍禮品系列產(chǎn)品的設計、銷售與服務，未對標準進行刪減。本公司質量手冊和13個程序文件，