博潤苑商貿(mào)公司程序文件匯編

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1、分發(fā)號：GS-CX-01程序文件匯編（編號：BRY—CX—2010）依據(jù)（GB/T19001-2008idtISO9001:2008）編制版次：A/0受控狀態(tài)：受控編制：編寫組審核：慈叢批準(zhǔn)：王璐2010年1月5日發(fā)布2010年1月5日實施北京市東城區(qū)東中街58號美惠大廈1單元1203室BeijingNorthSsamdarEnergy-savingEpuipmentCcoLtd第41頁；共41頁程序文件目錄序號名稱文件編號主管部門頁碼1文件控制程序BRY-CX-01行政部32記錄控制程序BRY-CX-02行政部73質(zhì)

2、量方針目標(biāo)管理程序BRY-CX-03行政部94管理評審控制程序BRY-CX-04行政部115員工培訓(xùn)控制程序BRY-CX-05行政部146與顧客有關(guān)過程控制程序BRY-CX-06銷售部167禮品設(shè)計控制程序BRY-CX-07設(shè)計部198采購控制程序BRY-CX-08采購部259內(nèi)部審核控制程序BRY-CX-09質(zhì)檢部2810產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序BRY-CX-10質(zhì)檢部3311不合格品控制程序BRY-CX-11質(zhì)檢部3512糾正措施控制程序BRY-CX-12質(zhì)檢部3813預(yù)防措施控制程序BRY-CX-13質(zhì)檢部40第41

3、頁；共41頁4.2.3、文件控制程序(編號:BRY－CX－01)1.目的文件的控制是指對文件的編制、評審、批準(zhǔn)、發(fā)放、使用、更改、再批準(zhǔn)、標(biāo)識、回收和作廢等全過程的管理。目的是確保在文件的使用現(xiàn)場得到有關(guān)文件的適用版本，防止非預(yù)期文件的使用。2.范圍質(zhì)量管理體系覆蓋的所有文件。3.職責(zé)1)總經(jīng)理負責(zé)批準(zhǔn)質(zhì)量管理體系文件；2)管理者代表負責(zé)審核質(zhì)量管理體系文件；3)行政部負責(zé)建立、實施、控制、管理體系文件；4)各部門負責(zé)各自職責(zé)范圍內(nèi)文件的編制和管理。4.程序4.1文件的分類、保管與編號1)第一層文件：質(zhì)量手冊，包含質(zhì)量

4、方針、質(zhì)量目標(biāo)；2)第二層文件：程序文件，共計13個程序文件；3)第三層文件：管理性文件，包括：管理制度、質(zhì)量記錄、試驗報告、法律法規(guī)等。4.2質(zhì)量管理體系文件的編號1)質(zhì)量手冊：BRY—SC—2010發(fā)布年度質(zhì)量手冊簡稱本公司簡稱第41頁；共41頁2)程序文件:BRY—CX—×××順序號程序文件代號公司簡稱3)管理性文件XXX—GL—××文件序號管理文件代號部門代號各部門代號：XZB——行政部、XSB——銷售部、SJB——設(shè)計部CGB——采購部、ZJB——質(zhì)檢部、CYB——儲運部4)質(zhì)量記錄BRY/JL-XX-XXX

5、記錄序號序章節(jié)號記錄代號公司簡稱5）外來文件：原則上沿用原編4.2文件的編寫、審核和批準(zhǔn)1)第一層文件由管理者代表組織編寫，總經(jīng)理批準(zhǔn)；2)第二、三層文件由各部門結(jié)合產(chǎn)品范圍進行文件的編寫，負責(zé)人審核，管理者代表批準(zhǔn)。4.3文件的發(fā)放1）包括：名稱、編號、數(shù)量、時間、發(fā)放部門、接收簽字；2）填寫《受控文件清單》和《文件發(fā)放回收記錄》；）按質(zhì)量手冊第41頁；共41頁4.2.3管理要求執(zhí)行。4.4文件的更改1)文件需更改時，由使用部門填寫《文件更改申請單》，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)；2)行政部保留文件更改的記錄，發(fā)放新

6、文件，并對作廢文件進行收回、處置的管理；3)文件的更改可采用換頁、局部修改、全部修改方式。4.5文件的控制1)各部門根據(jù)提供產(chǎn)品的內(nèi)容，識別、收集、保存相關(guān)的法律法規(guī)，明確適用的條款；并匯總行政部；2)各部門將管理文件形成《體系文件清單》；3)行政部負責(zé)建立管理體系全部《體系文件清單》；包括：管理文件、與質(zhì)量管理體系有關(guān)的外來文件；4)行政部負責(zé)建立管理體系全部《文件發(fā)收、回收記錄》；5)文件持有人應(yīng)妥善保管，防止丟失和損壞；6)任何人不得在文件上隨意涂改，應(yīng)確保文件的清晰，易于識別；7)質(zhì)量管理體系文件不得私自復(fù)印、

7、外傳；8)當(dāng)工作崗位變更或離職時，及時辦理管理文件的移交。4.6文件的保存1)質(zhì)量管理體系文件應(yīng)分類存放，確保易識別、易簡所；2)提供文件保存的必要資源；3)根據(jù)文件內(nèi)容的使用壽命明確保存期；4)行政部定期對各部門文件保管情況進行檢查。4.7文件的借閱第41頁；共41頁借閱文件時應(yīng)認真做好《文件發(fā)收、回收記錄》，驗證文件的完整性。4.8文件的作廢、銷毀1)作廢的文件應(yīng)由主管部門負責(zé)人提出申請，報管理者代表批準(zhǔn)；2)行政部進行作廢文件的統(tǒng)一回收、銷毀或作廢保留的控制。5.相關(guān)文件《記錄控制程序》BRY-CX-026.質(zhì)量

8、記錄《受控文件清單》BRY/JL-4.2.3-01《文件發(fā)放、回收記錄》BRY/JL-4.2.3-02《文件更改申請單》BRY/JL-4.2.3-03《文件銷毀申請單》BRY/JL-4.2.3-04《外來文件清單》BRY/JL-4.2.3-05第41頁；共41頁4.2.4、記錄控制程序(編號:BRY－CX－02)1.目的規(guī)定記錄的