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《供方協(xié)定管理過程》由會員上傳分享，免費在線閱讀，更多相關內(nèi)容在應用文檔-天天文庫。
1、S_SAM000_供方協(xié)定管理過程質(zhì)量管理體系控制程序供方協(xié)定管理過程發(fā)布版本：V2009.01發(fā)布日期：2009-1審核人：朱江批準人：劉京京內(nèi)部資料，注意保管?版權(quán)所有?第9頁共10頁S_SAM000_供方協(xié)定管理過程文件更改摘要：日期版本號修訂說明修訂人審核人批準人2008-10-20V0.1新增邱卉朱江劉京京2008-10-24V1.0簡化流程圖邱卉朱江劉京京V1.1簡化流程圖及刪除不需要的模版邱卉朱江劉京京?版權(quán)所有?第9頁共10頁S_SAM000_供方協(xié)定管理過程目錄1.目的/方針22.范圍23.術(shù)語24.
2、角色與職責25.入口準則26.輸入27.流程圖28.主要活動28.1.供方管理28.2.采購控制28.2.1.提出采購申請28.2.2.建立供方協(xié)定28.2.3.執(zhí)行采購28.2.4.采購驗證28.3.產(chǎn)品轉(zhuǎn)移28.4.記錄保存29.輸出210.出口準則211.引用文檔212.使用模板2?版權(quán)所有?第9頁共10頁S_SAM000_供方協(xié)定管理過程1.目的通過對供方與采購活動實行控制，確保適質(zhì)、適價、適時、適量地滿足采購要求，并實現(xiàn)產(chǎn)品的轉(zhuǎn)移。2.范圍適用于公司采購軟、硬件產(chǎn)品的控制。3.術(shù)語公司自用產(chǎn)品：支持本公司軟件
3、開發(fā)過程的硬件設備和軟件工具。項目代購產(chǎn)品：受顧客委托為顧客項目需求采購計算機設備、計算機軟件、網(wǎng)絡設備及配套設施。申購單：申請采購公司自用產(chǎn)品采購的申購單為《設備請購單》；申請項目代購產(chǎn)品的申購單為《采購任務單》。請購人：申請采購公司自用產(chǎn)品采購的請購人為公司內(nèi)部生產(chǎn)設備需求人；申請項目代購產(chǎn)品的申購單為項目經(jīng)理。緊急采購：在用戶未簽訂銷售合同情況下為項目進行采購。4.角色與職責角色職責項目經(jīng)理作為請購人根據(jù)項目的顧客采購需求制定《采購任務單》審批采購合同的采購設備清單、到貨時間、服務、質(zhì)量和技術(shù)指標要求組織采購驗證
4、產(chǎn)品轉(zhuǎn)移管理和監(jiān)督生產(chǎn)設備需求人填寫《設備請購單》提出公司生產(chǎn)設備采購需求請購人部門經(jīng)理審批《采購任務單》審批采購合同商務審批《采購任務單》實施供方管理組織選擇、評價和重新評價供方采購價格預估選擇供方制定采購計劃和采購合同執(zhí)行采購協(xié)助采購驗證市場銷售部經(jīng)理審批《采購任務單》審批供方選擇審批采購合同?版權(quán)所有?第9頁共10頁S_SAM000_供方協(xié)定管理過程財務經(jīng)理審批采購合同付款條款總經(jīng)理審批《采購任務單》審批采購需求審批采購合同工程部工程師、系統(tǒng)管理員配合進行設備驗收，記錄驗收結(jié)果倉庫管理人員采購物品的進倉驗證、保管
5、人力資源部組織生產(chǎn)設備的采購驗證組織供方培訓1.入口準則l采購需求2.輸入無?版權(quán)所有?第9頁共10頁S_SAM000_供方協(xié)定管理過程1.流程圖圖S_SAM00-1:供方協(xié)定管理過程示意圖本過程包含：S_SAM001_供方選擇和管理規(guī)范?！ ?.主要活動2.1.供方管理供方管理的目的是通過對供方的選擇、評定與考核，建立合格供方名錄，確保供方的選擇能夠滿足組織采購控制的要求。具體過程參見《S_SAM01_供方選擇和管理規(guī)范》。?版權(quán)所有?第9頁共10頁S_SAM000_供方協(xié)定管理過程1.1.采購控制1.
6、1.1.提出采購申請l公司自用產(chǎn)品由生產(chǎn)設備需求人填寫《設備請購單》，提出采購申請，經(jīng)過上屬主管、部門經(jīng)理、人力資源部經(jīng)理審批后提交商務，商務填寫預估價格后,如預估采購總價超過5000元，應將《設備請購單》提交總經(jīng)理審批。l項目代購產(chǎn)品：》郵箱目經(jīng)理根據(jù)項目的顧客采購需求制定《采購任務單》，提出采購申請，經(jīng)過其部門經(jīng)理審批后提交采購部門，商務審批是否《采購任務單》清單是否與銷售合同采購需求一致。如為緊急采購或采購內(nèi)容與合同相關條款不一致，項目經(jīng)理需在《采購任務單》中填寫相應的原因說明。商務填寫預估價格后，報市場銷售部經(jīng)
7、理和總經(jīng)理審批。《采購任務單》中應寫明設備名稱、型號、配置詳細描述、數(shù)量、采購類型；如有指定品牌或廠家、對采購產(chǎn)品有培訓需求或維護需求的，也應注明；如有其他性能技術(shù)指標、質(zhì)量要求，可在備注中寫明或另外提供技術(shù)資料作為附件。如采購產(chǎn)品為定制的設備，在簽訂采購合同前項目經(jīng)理應組織人員進行產(chǎn)品評估，并出具評估報告報產(chǎn)品部經(jīng)理、研發(fā)部部門經(jīng)理、工程部部門經(jīng)理、市場銷售部部門經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理審批，評估報告由商務存檔。1.1.2.建立供方協(xié)定商務依據(jù)審核通過的《采購任務單》，按《S_SAM01_供方選擇和管理規(guī)范》7.3要求
8、選擇所購產(chǎn)品的供方，協(xié)商和確認產(chǎn)品規(guī)格、價格、貨期、服務。如無法滿足《采購任務單》中的需求，商務應向市場銷售部經(jīng)理報告，提請項目經(jīng)理配合作相應變動，確保項目順利進展。選定供方后，商務與供方訂立采購協(xié)定，協(xié)定形式可以是：2采購合同2訂購單2工作說明2口頭協(xié)定等單次采購總價在10000元以上的，必須簽訂采購合同。商務起草采購合同，采購
