制度程序_人力資源管理_經(jīng)管營銷_專業(yè)資料

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1、XXXXXXXXXXXX有限公司文件XXXXXXXXXXX文件名稱：質(zhì)量方針和目標管理制度編號：XXX-QM-001-2010起草部門：質(zhì)管部起草人：XX審閱人：XXXXXX批準人：XXXXXXX起草日期：------批準日期：-----執(zhí)行日期：-----版本號：A變更記錄：變更原因：1.目的:落實質(zhì)量方針和質(zhì)量目標,以確保質(zhì)量管理體系的建立、實施和持續(xù)改進。2.范圍:適用于質(zhì)量方針、質(zhì)量目標的制定、實施。3.責任人:藥店經(jīng)理。4.內(nèi)容4.1質(zhì)量方針是藥店經(jīng)理正式發(fā)布的本藥店總的質(zhì)量宗旨和方向。質(zhì)量目標是本藥店在質(zhì)量方面所追求的目的，應(yīng)與質(zhì)

2、量方針保持一致。4.2質(zhì)量方針、質(zhì)量目標由藥店經(jīng)理制定，以書面形式正式發(fā)布。4.3藥店必須提供足夠的資源，以確保質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的最終落實和實現(xiàn)。4.4本藥店的質(zhì)量方針：質(zhì)量第一、合法經(jīng)營、貨真價實、熱情服務(wù)。4.5本藥店質(zhì)量總目標:客戶有效質(zhì)量投訴≤10次/年重大質(zhì)量事故為0因我方責任而導(dǎo)致質(zhì)量問題引起的退貨≤3次/年4.6質(zhì)管員每年要統(tǒng)計目標實施數(shù)據(jù)，并實施改進。50XXXXXXXXXXXX有限公司文件XXXXXXXXXXX4.7藥店經(jīng)理根據(jù)目標達成情況，給予相關(guān)人員適當?shù)莫劻P。文件名稱：質(zhì)量管理制度檢查與考核制度編號：XXX-QM-0

3、02-2010起草部門：質(zhì)管部起草人：XX審閱人：XXXXXX批準人：XXXXXXX起草日期：------批準日期：-----執(zhí)行日期：-----版本號：A變更記錄：變更原因：1．目的:保證質(zhì)量管理制度得到全面貫徹與執(zhí)行，不斷改進質(zhì)量管理工作，提高管理水平。2．范圍:所有質(zhì)量管理制度。3．責任人:藥店經(jīng)理、質(zhì)量管理員。4．內(nèi)容4.1檢查內(nèi)容：1)?各項質(zhì)量管理制度的執(zhí)行情況.2)?各崗位質(zhì)量職責的落實情況.3)?各崗位工作程序的執(zhí)行情況。4.2檢查方式：各崗位自查與定期檢查組織檢查相結(jié)合。4.3檢查方法:4.3.1各崗位自查:1)?各崗位人員

4、負責本崗位的自查工作,檢查自查結(jié)果自我糾正，對涉及其他崗位的問題要求其一同改進。4.3.2定期檢查:1)?每季進行一次質(zhì)量管理制度的檢查與考核，由質(zhì)量管理員組織實施，檢查小組由不同崗位的人員組成；2)?檢查過程中，檢查人員要實事求是，認真作好檢查記錄，由質(zhì)管員匯總成《質(zhì)量管理制度檢查與考核報告》，及時報藥店經(jīng)理批準；3)?50XXXXXXXXXXXX有限公司文件XXXXXXXXXXX由質(zhì)管員對檢查發(fā)現(xiàn)的問題提出整改意見，制訂整改方案，組織實施整改并跟蹤結(jié)果。4．4根據(jù)檢查與考核情況，給予相應(yīng)人員以獎勵或處罰。文件名稱：質(zhì)量記錄和憑證的管理制度

5、編號：XXX-QM-003-2010起草部門：質(zhì)管部起草人：XX審閱人：XXXXXX批準人：XXXXXXX起草日期：------批準日期：-----執(zhí)行日期：-----版本號：A變更記錄：變更原因：50XXXXXXXXXXXX有限公司文件XXXXXXXXXXX1．目的:保證經(jīng)營質(zhì)量管理工作的規(guī)范性、完整性及可追蹤性。2．范圍:本藥店3．責任人:全體員工4．內(nèi)容4．1各種記錄和憑證包括：購進合同、購進記錄、驗收記錄、養(yǎng)護檢查記錄、處方調(diào)配記錄、拆零藥品銷售記錄、不合格藥品處理記錄、退貨記錄、質(zhì)量反饋信息等。4．2本藥店使用的各種記錄和憑證，由藥

6、店統(tǒng)一制作、印刷，經(jīng)藥店經(jīng)理批準后方可使用。4．3各種記錄和憑證的填寫要求：4．3．1字跡清楚、內(nèi)容真實、完整，不得用鉛筆填寫。4．3．2及時填寫，不得提前或錯后。4．3．3不得隨意撕毀或任意涂改，確實需要涂改時，應(yīng)劃去重寫，并在劃處簽章。4．3．4在記錄和憑證上應(yīng)簽全名，不得只寫姓氏。4．3．5按表格內(nèi)容填寫齊全，不得空格、漏項。4．3．6填寫時應(yīng)使用法定計量單位，同藥品不同批號或不同規(guī)格的藥品應(yīng)分別填寫。4．3．7質(zhì)量記錄可用文字，也可用計算機，應(yīng)易于檢索。4．450XXXXXXXXXXXX有限公司文件XXXXXXXXXXX有關(guān)的記錄與憑

7、證應(yīng)由質(zhì)管員保管按規(guī)定保存，并注意防火、防盜、防遺失。4．5質(zhì)管員應(yīng)定期將超過儲存期的記錄和憑證列出明細表，報藥店經(jīng)理批準后統(tǒng)一銷毀。4．6凡違反本規(guī)定導(dǎo)致質(zhì)量記錄與憑證不規(guī)范、不完整者，藥店將視其情節(jié)輕重作出相應(yīng)的處罰。50XXXXXXXXXXXX有限公司文件XXXXXXXXXXX文件名稱：質(zhì)量體系文件管理制度編號：XXX-QM-004-2010起草部門：質(zhì)管部起草人：XX審閱人：XXXXXX批準人：XXXXXXX起草日期：------批準日期：-----執(zhí)行日期：-----版本號：A變更記錄：變更原因：50XXXXXXXXXXXX有限公司

8、文件XXXXXXXXXXX1.目的:制訂質(zhì)量體系文件的編制、審核、批準、修訂、作廢、回收、保管等規(guī)定，規(guī)范質(zhì)量體系文件的管理。2.范圍:適用于質(zhì)量體系文件的制定與管