采 購 管理控 制 程 序(10.22)

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1、寧波萬創(chuàng)電子科技有限公司文件編號WCH/QP—013版本狀態(tài)A/0文件類別程序文件頁碼第1頁共4頁文件名稱采購控制程序生效日期2007年3月26日目錄1、目的2、適用范圍3、職責(zé)4、管理內(nèi)容5、相關(guān)記錄擬制審核批準(zhǔn)寧波萬創(chuàng)電子科技有限公司文件編號WCH/QP—013版本狀態(tài)A/0文件類別程序文件頁碼第2頁共4頁文件名稱采購控制程序生效日期2007年3月26日1.目的本程序目的是保證所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。2.適用范圍本程序適用于本公司采購產(chǎn)品的控制與管理。3.職責(zé)3.1采購部負責(zé)實施原材料、外購件及輔助物資采購的控制與管理。3.2開發(fā)部負責(zé)確定需采

2、購的物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)確認和采購物資分類。3.3品質(zhì)部負責(zé)采購物資的進貨驗證。3.4各部門主管/經(jīng)理對申購材料,必須對資料進行正確審核。3.5PMC在接到工程《物料清單》后輸出《物料需求單》。3.6生產(chǎn)中出現(xiàn)不良物料，發(fā)文部門需出《質(zhì)量問題糾正與預(yù)防措施》到采購部聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商處理。3.7新樣品開發(fā)部輸出《零件樣品申請表》到采購部，采購部根據(jù)《零件樣品申請表》輸出《樣品跟蹤表》進行樣品跟蹤。4.管理內(nèi)容4.1采購產(chǎn)品分類根據(jù)物料對隨后的產(chǎn)品實現(xiàn)過程及最終產(chǎn)品的影響，將采購物料分為三類：4.1.1重要物料(A)：構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要部分或關(guān)鍵部分，直接影響最終產(chǎn)品

3、的使用或安全性能，可能導(dǎo)致顧客嚴(yán)重投訴的物料；4.1.2一般物料(B)：構(gòu)成最終產(chǎn)品非關(guān)鍵部位的批量物料，它一般不影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量或即使略有影響，但可采取措施予以糾正；4.1.3輔助物料(C)：非直接使用于產(chǎn)品本身但起輔助作用的物料。如：一般包裝材料等。4.2采購過程4.2.2采購部接到PMC的《物料需求單》后,填寫《采購計劃總單》,采購計劃總單由副總審批,總經(jīng)理批準(zhǔn)并交由總經(jīng)理和財務(wù)各一份備案.然后再由采購填寫《訂購單》,寧波萬創(chuàng)電子科技有限公司文件編號WCH/QP—013版本狀態(tài)A/0文件類別程序文件頁碼第3頁共4頁文件名稱采購控制程序生效日期

4、2007年3月26日副總批準(zhǔn)后進行采購。4.2.3對于輔料的采購,由各部門填寫《輔料請購單》,500元以下的由副總經(jīng)理審批,500元以上的需由總經(jīng)理審批。4.2.4采購部根據(jù)批準(zhǔn)的《物料需求單》在合格供方名單中選取廠家制造采購總單。發(fā)現(xiàn)沒有列入《合格供應(yīng)商名單》的,而臨時又需進行采購,必須填寫《臨時采購單》,按照臨時訂購單上真實情況逐項進行填寫.如顧客有指定的供方，則從指定的供方處采購，但供方提供的材料,不能作為該材料品質(zhì)的依據(jù),應(yīng)相同于同類產(chǎn)品材料在本廠予以驗證。4.2.5必須有統(tǒng)一的訂購訂單,訂單傳真后要求供應(yīng)商必須確認回傳.如有異常變動,應(yīng)及時

5、以書面形式通知并確認。4.2.6訂單發(fā)出后,制作總的《采購跟蹤單》,交期不可延超2天，緊急物料不到貨要發(fā)《訂購跟吹單》4.2.7供方交貨時,倉庫應(yīng)對照訂單查核點收,再通知IQC進行檢驗。4.2.8IQC接到倉庫通知后,根據(jù)IQC檢驗標(biāo)準(zhǔn)檢驗,OK后方可入庫,NG的退貨拒收。4.2.9倉庫根據(jù)IQC檢驗的結(jié)果決定入庫登記或通知采購部退貨處理。4.3采購信息4.3.1采購部在采購產(chǎn)品前應(yīng)向供方清楚描述所需采購產(chǎn)品的所有相關(guān)信息，此信息應(yīng)包含（如產(chǎn)品名稱、型號規(guī)格），必要時可提供相關(guān)圖紙或?qū)崢佑枰怨┓絽⒖肌?.3.2改進信息采購部在采購產(chǎn)品以及不斷對供方的

6、評價過程中，應(yīng)對當(dāng)中發(fā)現(xiàn)的不符合情況及時向供方發(fā)出相應(yīng)的改進信息，以促進其改善。此改進信息應(yīng)包含（體系改進、不良品改進、交期改進及綜合表現(xiàn)的改進內(nèi)容），改進信息還應(yīng)包含對供方提出持續(xù)改進的要求。4.3.3互利承諾信息采購部在與供方進行合作過程中，應(yīng)考慮與供方互利關(guān)系，適當(dāng)時應(yīng)向供方提供有關(guān)互利承諾的相關(guān)信息，以提高供方主動滿足要求的積極性。互利承諾可包含如(訂單量的安排，付款的優(yōu)先安排，合作的優(yōu)先選取對象)等。互利承諾也可包含對不滿足我方要求的供方作出處罰或賠償要求的相關(guān)信息。寧波萬創(chuàng)電子科技有限公司文件編號WCH/QP—013版本狀態(tài)A/0文件類別

7、程序文件頁碼第4頁共4頁文件名稱采購控制程序生效日期2007年3月26日4.4交貨計劃4.4.1采購部向供方下達《訂購單》后,必要時應(yīng)要求對方予以書面確認,如果采購內(nèi)容發(fā)生變化,應(yīng)及時下達更改通知單,必要時并要求對方重新予以書面確認。4.4.2采購部必須要求供應(yīng)商100%按期交貨,對不能按時交貨的供方要記錄《供方供貨狀況統(tǒng)計表》同時要求查明原因進行整改。4.4.3采購部應(yīng)對合格供方的退貨和緊急運輸中的附加運費做好記錄,以作為當(dāng)年業(yè)績考核的依據(jù)。4.5法規(guī)的符合性4.5.1采購材料均應(yīng)符合國家對該材料有關(guān)的法律和法規(guī)規(guī)定。4.6供方的變更當(dāng)原定的合格供

8、方不能滿足供貨要求時,采購部可提出變更供方申請,由采購部召集有關(guān)部門進行評審,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后進行變更,同時必