采 購(gòu) 管理控 制 程 序(10.22)

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1、寧波萬(wàn)創(chuàng)電子科技有限公司文件編號(hào)WCH/QP—013版本狀態(tài)A/0文件類(lèi)別程序文件頁(yè)碼第1頁(yè)共4頁(yè)文件名稱采購(gòu)控制程序生效日期2007年3月26日目錄1、目的2、適用范圍3、職責(zé)4、管理內(nèi)容5、相關(guān)記錄擬制審核批準(zhǔn)寧波萬(wàn)創(chuàng)電子科技有限公司文件編號(hào)WCH/QP—013版本狀態(tài)A/0文件類(lèi)別程序文件頁(yè)碼第2頁(yè)共4頁(yè)文件名稱采購(gòu)控制程序生效日期2007年3月26日1.目的本程序目的是保證所采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。2.適用范圍本程序適用于本公司采購(gòu)產(chǎn)品的控制與管理。3.職責(zé)3.1采購(gòu)部負(fù)責(zé)實(shí)施原材料、外購(gòu)件及輔助物資采購(gòu)的控制與管理。3.2

2、開(kāi)發(fā)部負(fù)責(zé)確定需采購(gòu)的物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)確認(rèn)和采購(gòu)物資分類(lèi)。3.3品質(zhì)部負(fù)責(zé)采購(gòu)物資的進(jìn)貨驗(yàn)證。3.4各部門(mén)主管/經(jīng)理對(duì)申購(gòu)材料,必須對(duì)資料進(jìn)行正確審核。3.5PMC在接到工程《物料清單》后輸出《物料需求單》。3.6生產(chǎn)中出現(xiàn)不良物料，發(fā)文部門(mén)需出《質(zhì)量問(wèn)題糾正與預(yù)防措施》到采購(gòu)部聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商處理。3.7新樣品開(kāi)發(fā)部輸出《零件樣品申請(qǐng)表》到采購(gòu)部，采購(gòu)部根據(jù)《零件樣品申請(qǐng)表》輸出《樣品跟蹤表》進(jìn)行樣品跟蹤。4.管理內(nèi)容4.1采購(gòu)產(chǎn)品分類(lèi)根據(jù)物料對(duì)隨后的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程及最終產(chǎn)品的影響，將采購(gòu)物料分為三類(lèi)：4.1.1重要物料(A)：構(gòu)成最終產(chǎn)品的

3、主要部分或關(guān)鍵部分，直接影響最終產(chǎn)品的使用或安全性能，可能導(dǎo)致顧客嚴(yán)重投訴的物料；4.1.2一般物料(B)：構(gòu)成最終產(chǎn)品非關(guān)鍵部位的批量物料，它一般不影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量或即使略有影響，但可采取措施予以糾正；4.1.3輔助物料(C)：非直接使用于產(chǎn)品本身但起輔助作用的物料。如：一般包裝材料等。4.2采購(gòu)過(guò)程4.2.2采購(gòu)部接到PMC的《物料需求單》后,填寫(xiě)《采購(gòu)計(jì)劃總單》,采購(gòu)計(jì)劃總單由副總審批,總經(jīng)理批準(zhǔn)并交由總經(jīng)理和財(cái)務(wù)各一份備案.然后再由采購(gòu)填寫(xiě)《訂購(gòu)單》,寧波萬(wàn)創(chuàng)電子科技有限公司文件編號(hào)WCH/QP—013版本狀態(tài)A/0文件類(lèi)

4、別程序文件頁(yè)碼第3頁(yè)共4頁(yè)文件名稱采購(gòu)控制程序生效日期2007年3月26日副總批準(zhǔn)后進(jìn)行采購(gòu)。4.2.3對(duì)于輔料的采購(gòu),由各部門(mén)填寫(xiě)《輔料請(qǐng)購(gòu)單》,500元以下的由副總經(jīng)理審批,500元以上的需由總經(jīng)理審批。4.2.4采購(gòu)部根據(jù)批準(zhǔn)的《物料需求單》在合格供方名單中選取廠家制造采購(gòu)總單。發(fā)現(xiàn)沒(méi)有列入《合格供應(yīng)商名單》的,而臨時(shí)又需進(jìn)行采購(gòu),必須填寫(xiě)《臨時(shí)采購(gòu)單》,按照臨時(shí)訂購(gòu)單上真實(shí)情況逐項(xiàng)進(jìn)行填寫(xiě).如顧客有指定的供方，則從指定的供方處采購(gòu)，但供方提供的材料,不能作為該材料品質(zhì)的依據(jù),應(yīng)相同于同類(lèi)產(chǎn)品材料在本廠予以驗(yàn)證。4.2.5必須

5、有統(tǒng)一的訂購(gòu)訂單,訂單傳真后要求供應(yīng)商必須確認(rèn)回傳.如有異常變動(dòng),應(yīng)及時(shí)以書(shū)面形式通知并確認(rèn)。4.2.6訂單發(fā)出后,制作總的《采購(gòu)跟蹤單》,交期不可延超2天，緊急物料不到貨要發(fā)《訂購(gòu)跟吹單》4.2.7供方交貨時(shí),倉(cāng)庫(kù)應(yīng)對(duì)照訂單查核點(diǎn)收,再通知IQC進(jìn)行檢驗(yàn)。4.2.8IQC接到倉(cāng)庫(kù)通知后,根據(jù)IQC檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn),OK后方可入庫(kù),NG的退貨拒收。4.2.9倉(cāng)庫(kù)根據(jù)IQC檢驗(yàn)的結(jié)果決定入庫(kù)登記或通知采購(gòu)部退貨處理。4.3采購(gòu)信息4.3.1采購(gòu)部在采購(gòu)產(chǎn)品前應(yīng)向供方清楚描述所需采購(gòu)產(chǎn)品的所有相關(guān)信息，此信息應(yīng)包含（如產(chǎn)品名稱、型號(hào)規(guī)格），

6、必要時(shí)可提供相關(guān)圖紙或?qū)崢佑枰怨┓絽⒖肌?.3.2改進(jìn)信息采購(gòu)部在采購(gòu)產(chǎn)品以及不斷對(duì)供方的評(píng)價(jià)過(guò)程中，應(yīng)對(duì)當(dāng)中發(fā)現(xiàn)的不符合情況及時(shí)向供方發(fā)出相應(yīng)的改進(jìn)信息，以促進(jìn)其改善。此改進(jìn)信息應(yīng)包含（體系改進(jìn)、不良品改進(jìn)、交期改進(jìn)及綜合表現(xiàn)的改進(jìn)內(nèi)容），改進(jìn)信息還應(yīng)包含對(duì)供方提出持續(xù)改進(jìn)的要求。4.3.3互利承諾信息采購(gòu)部在與供方進(jìn)行合作過(guò)程中，應(yīng)考慮與供方互利關(guān)系，適當(dāng)時(shí)應(yīng)向供方提供有關(guān)互利承諾的相關(guān)信息，以提高供方主動(dòng)滿足要求的積極性?；ダ兄Z可包含如(訂單量的安排，付款的優(yōu)先安排，合作的優(yōu)先選取對(duì)象)等?；ダ兄Z也可包含對(duì)不滿足我方要求的

7、供方作出處罰或賠償要求的相關(guān)信息。寧波萬(wàn)創(chuàng)電子科技有限公司文件編號(hào)WCH/QP—013版本狀態(tài)A/0文件類(lèi)別程序文件頁(yè)碼第4頁(yè)共4頁(yè)文件名稱采購(gòu)控制程序生效日期2007年3月26日4.4交貨計(jì)劃4.4.1采購(gòu)部向供方下達(dá)《訂購(gòu)單》后,必要時(shí)應(yīng)要求對(duì)方予以書(shū)面確認(rèn),如果采購(gòu)內(nèi)容發(fā)生變化,應(yīng)及時(shí)下達(dá)更改通知單,必要時(shí)并要求對(duì)方重新予以書(shū)面確認(rèn)。4.4.2采購(gòu)部必須要求供應(yīng)商100%按期交貨,對(duì)不能按時(shí)交貨的供方要記錄《供方供貨狀況統(tǒng)計(jì)表》同時(shí)要求查明原因進(jìn)行整改。4.4.3采購(gòu)部應(yīng)對(duì)合格供方的退貨和緊急運(yùn)輸中的附加運(yùn)費(fèi)做好記錄,以作為當(dāng)

8、年業(yè)績(jī)考核的依據(jù)。4.5法規(guī)的符合性4.5.1采購(gòu)材料均應(yīng)符合國(guó)家對(duì)該材料有關(guān)的法律和法規(guī)規(guī)定。4.6供方的變更當(dāng)原定的合格供方不能滿足供貨要求時(shí),采購(gòu)部可提出變更供方申請(qǐng),由采購(gòu)部召集有關(guān)部門(mén)進(jìn)行評(píng)審,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行變更,同時(shí)必