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《內(nèi)部審檢查表》由會員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在工程資料-天天文庫。
1、審核要點(diǎn)審核記錄符合輕微嚴(yán)重受審部門：質(zhì)量負(fù)責(zé)人部門負(fù)責(zé)人：審核員：審核日期：200年月日1職責(zé)和資源：1）企業(yè)是否規(guī)定與質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)的各類人員職責(zé)及相互關(guān)系？2）企業(yè)是否規(guī)定質(zhì)量負(fù)責(zé)人，其職責(zé)和權(quán)限如何？3）企業(yè)質(zhì)量負(fù)責(zé)人是以什么方式任命？4）企業(yè)為滿足規(guī)定生產(chǎn)符合認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品要求，是否配備必須的生產(chǎn)設(shè)備和檢驗(yàn)設(shè)備？5）企業(yè)是否配備相應(yīng)的職能管理人員和崗位人員？6）生產(chǎn)車間和倉庫的工作環(huán)境是否適合？審核要點(diǎn)審核記錄符合輕微嚴(yán)重受審部門：辦公室部門負(fù)責(zé)人：審核員：審核日期：年月曰2文件和記錄：1)質(zhì)量計(jì)劃是否包括以下內(nèi)容：a.產(chǎn)品設(shè)計(jì)目標(biāo)：b?實(shí)現(xiàn)過程
2、、檢測及有關(guān)資源的規(guī)定：c.產(chǎn)品獲證后對獲證產(chǎn)品的變更(標(biāo)準(zhǔn)、工藝、關(guān)鍵件等)規(guī)定；d.標(biāo)志的使用管理等的規(guī)定？2)質(zhì)量文件是否齊備？3)質(zhì)量手冊(程序文件)是否函蓋了認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)各要素的描述？4)產(chǎn)品設(shè)計(jì)目標(biāo)是否不低于有關(guān)該產(chǎn)品的國家標(biāo)準(zhǔn)要求？5)企業(yè)對文件和資料有效控制的具體描述。6)企業(yè)對質(zhì)量記錄的標(biāo)識、儲存、保管、處理的描述是否充分？7)質(zhì)量記錄是否有保持期？是否合適？審核要點(diǎn)審核記錄符輕嚴(yán)受審部門：辦公室，品檢部門負(fù)責(zé)人：3采購和進(jìn)貨檢驗(yàn)：1)對關(guān)鍵元件和材料供應(yīng)商的選擇，評定和日常管理文件檢查？審核員：審核日期：2）對供應(yīng)商的選擇、評價(jià)和日常管理
3、記錄檢查？3）抽查2~3種關(guān)鍵元件和材料的檢驗(yàn)記錄。4)抽查2種關(guān)鍵元件的確認(rèn)檢驗(yàn)記錄。5）抽查2種安全件的認(rèn)證證實(shí)復(fù)印件。200年月4生產(chǎn)過程控制和過程檢驗(yàn)受審部門：咅P門負(fù)責(zé)人：審核員：審核日期：200年月1）是否有產(chǎn)品工藝流程圖？是否對關(guān)鍵特殊工序識別？2)關(guān)特殊工序人員是否經(jīng)培訓(xùn)？是否具備相應(yīng)的能力？3）查看關(guān)鍵、特殊工序作業(yè)指導(dǎo)書？4）生產(chǎn)過程的環(huán)境要求是否滿足？5）查看特殊工序，關(guān)鍵工序的工藝參數(shù)？監(jiān)控后查看記錄？查看生產(chǎn)設(shè)備臺帳和管理、維護(hù)保養(yǎng)制度，查看記錄？6）查看過程檢驗(yàn)規(guī)范及檢驗(yàn)記錄？審核要點(diǎn)審核記錄受審部門：品檢部部門負(fù)責(zé)人：審核員
4、：審核日期：200年月日5.例行檢驗(yàn)及確認(rèn)檢驗(yàn)1）查看例行檢驗(yàn)規(guī)范和確認(rèn)檢驗(yàn)規(guī)范？是否包括檢驗(yàn)項(xiàng)目、內(nèi)容、時(shí)間、方法、判定等要求？2）查看例行和確認(rèn)檢驗(yàn)記錄？3）例行檢驗(yàn)是否在生產(chǎn)最終階段對生產(chǎn)線上的產(chǎn)品進(jìn)行100%檢驗(yàn)？受審部門：品質(zhì)部部門負(fù)責(zé)人：審核員：審核日期：200年月日6?檢驗(yàn)試驗(yàn)儀器設(shè)備1）查看檢驗(yàn)設(shè)備臺賬；2）查看檢驗(yàn)設(shè)備周期檢定計(jì)劃；3）查看自行校準(zhǔn)的校準(zhǔn)規(guī)程及校準(zhǔn)記錄；4）查看自行校準(zhǔn)的設(shè)備的校準(zhǔn)狀態(tài)標(biāo)識；5）檢測設(shè)備功能檢查記錄；6）檢測設(shè)備功能失效時(shí)是否有措施？審核要點(diǎn)審核記錄符合輕微嚴(yán)重受審部門：品質(zhì)部部門負(fù)責(zé)人：審核員：審核日期
5、：200年月日7.不合格的控制1）是否有規(guī)定不合格品標(biāo)識方法，隔離和處置及采取糾正、預(yù)防措施？2）經(jīng)返修、返工的產(chǎn)品應(yīng)重新檢驗(yàn)，對重新部件或組件應(yīng)保存記錄？3）查看不合格品處理單？受審部門：質(zhì)量負(fù)責(zé)人部門負(fù)責(zé)人：審核員：審核日期：200年月日&內(nèi)部質(zhì)量審核：1）查看內(nèi)審程序是否能確保質(zhì)量體系有效和認(rèn)證產(chǎn)品一致性？2）查看年度內(nèi)審計(jì)劃和最后一次內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃？3）查看對工廠投訴尤其是對產(chǎn)品不符合標(biāo)準(zhǔn)要求的投訴記錄？該投訴是否已作為內(nèi)審信息輸入？4）查看內(nèi)審檢查表；5）查看不合格報(bào)告表及其統(tǒng)計(jì)；6）查看內(nèi)審報(bào)告？審核要點(diǎn)審核記錄符合輕微嚴(yán)重受審部門：質(zhì)量負(fù)責(zé)人
6、部門負(fù)責(zé)人：審核員：審核日期：200年月日9.認(rèn)證產(chǎn)品的一致性1）是否從采購、生產(chǎn)、檢驗(yàn)等環(huán)節(jié)上控制認(rèn)證產(chǎn)品一致性？2）是否有產(chǎn)品關(guān)鍵元件和材料、結(jié)構(gòu)等因素變更的控制程序？3）認(rèn)證產(chǎn)品的變更是否在獲得批準(zhǔn)后執(zhí)行？4）認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的使用及管理情況是否符合要求？受審部門：生產(chǎn)部、倉庫部門負(fù)責(zé)人：審核員：審核日期：200年月日10?包裝、搬運(yùn)和儲存1）是否有包裝的管理規(guī)定？2）是否有搬運(yùn)的控制規(guī)定？3）是有有車間和倉庫的儲存控制規(guī)定？4）查看倉庫管理制度？5）查看物資儲存期及物資堆放高度？審核要點(diǎn)審核記錄符輕嚴(yán)合微￡受審部門：辦公室部門負(fù)責(zé)人：審核員：審核日期：2
7、00年月日11.人力資源控制1）是否有編制崗位工作人員能力要求？是否明確各崗位工作人員的學(xué)歷、技能、培訓(xùn)及工作經(jīng)歷的要求？2）崗位工作人員能力要求是否經(jīng)批準(zhǔn)？3）是否有對近三個(gè)月入廠的新員工進(jìn)行崗前培訓(xùn)及崗位技能培訓(xùn)？4）是否有對質(zhì)檢員進(jìn)行崗位技能培訓(xùn)？是否考核持證上崗？5）是否有對內(nèi)審員進(jìn)行內(nèi)審技能培訓(xùn)？是否考核合格并持有證書？6）是否有對員工進(jìn)行培訓(xùn)教育，使員工意識到：a.滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；b.違反這些要求所造成的后果；c.自己從事的工作與企業(yè)發(fā)展的相關(guān)性；d.如何為完成任務(wù)作出貢獻(xiàn)；7）是否有制定年度培訓(xùn)計(jì)劃？是否經(jīng)批準(zhǔn)？8）是否有培
8、訓(xùn)記錄？是否有考核成績？9）是否每年對培訓(xùn)有效性進(jìn)行評估？審核要點(diǎn)審核記錄符輕嚴(yán)
