VDA6.3審核條款(1).pdf

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1、VDA6.3過(guò)程審核檢查表編號(hào)問(wèn)題P2項(xiàng)目管理2.1是否建立了項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)（項(xiàng)目管理），并且為項(xiàng)目管理以及團(tuán)隊(duì)成員確定了各自的任務(wù)以及權(quán)限？2.2x是否為落實(shí)項(xiàng)目規(guī)劃了必要的資源，相關(guān)的資源是否已經(jīng)到位，并且說(shuō)明了變更情況？2.3是否已經(jīng)編制了一份項(xiàng)目計(jì)劃表，并且與客戶進(jìn)行了協(xié)商溝通？2.4項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)是否可以在項(xiàng)目進(jìn)行過(guò)程中提供可靠的變更管理？2.5x組織內(nèi)部以及客戶那里相關(guān)負(fù)責(zé)的人員是否已經(jīng)被納入變更管理？2.6是否為項(xiàng)目編制了一份質(zhì)量管理計(jì)劃表，該計(jì)劃表是否得到落實(shí)，其落實(shí)情況是否被定期監(jiān)控？2.7x是否建立了事態(tài)升級(jí)程序，該程序是

2、否得到有效的落實(shí)？P3生產(chǎn)和過(guò)程開(kāi)發(fā)的規(guī)劃3.1針對(duì)具體產(chǎn)品和過(guò)程的要求是否已經(jīng)到位？3.2x在為產(chǎn)品和過(guò)程確定的要求的基礎(chǔ)上，是否從跨部門(mén)的可行性展開(kāi)了評(píng)價(jià)？3.3是否為產(chǎn)品和過(guò)程開(kāi)發(fā)編制了相關(guān)的計(jì)劃？3.4針對(duì)產(chǎn)品和過(guò)程開(kāi)發(fā)，是否考慮到了所需的資源？3.5針對(duì)采購(gòu)對(duì)象，是否編制了相關(guān)的質(zhì)量管理計(jì)劃？P4生產(chǎn)和過(guò)程開(kāi)發(fā)的實(shí)施4.1是否編制了產(chǎn)品-FMEA/過(guò)程-FMEA，并在項(xiàng)目進(jìn)行過(guò)程中進(jìn)行了更新，同時(shí)確定了整改措施？4.2產(chǎn)品和過(guò)程開(kāi)發(fā)計(jì)劃中確定的事項(xiàng)是否得到落實(shí)？4.3人力資源是否到位并且具備資質(zhì)？4.4基礎(chǔ)實(shí)施（產(chǎn)品的和過(guò)程的）

3、是否落實(shí)并且是適用的？4.5x針對(duì)各個(gè)具體的階段，是否在要求的基礎(chǔ)上取得了必要的能力證明以及批準(zhǔn)？4.6是否針對(duì)各個(gè)具體的階段應(yīng)用了生產(chǎn)控制計(jì)劃，是否在這些計(jì)劃的基礎(chǔ)上編制了具體的生產(chǎn)和檢驗(yàn)文件？4.7是否在量產(chǎn)條件下開(kāi)展了試生產(chǎn)，以便獲得批量生產(chǎn)放行？4.8采購(gòu)方面的計(jì)劃任務(wù)是否得到有效的落實(shí)？4.9為了對(duì)正式投產(chǎn)提供保障，是否對(duì)項(xiàng)目交接進(jìn)行了控制管理？P5供應(yīng)商管理5.1x是否只和獲得批準(zhǔn)且具備質(zhì)量能力的供應(yīng)商開(kāi)展合作？5.2在供應(yīng)鏈上是否考慮到了客戶要求？5.3是否與供應(yīng)商就供貨績(jī)效約定了目標(biāo)，并且加以了落實(shí)？5.4x針對(duì)采購(gòu)對(duì)象，

4、是否獲得了必要的認(rèn)可？5.5x針對(duì)采購(gòu)對(duì)象約定的質(zhì)量是否得到保障？5.6是否按實(shí)際需要對(duì)進(jìn)廠的貨物進(jìn)行了儲(chǔ)存？5.7針對(duì)各具體的任務(wù)，相關(guān)的人員是否具備資質(zhì)，是否定義了責(zé)權(quán)關(guān)系？P6過(guò)程分析/生產(chǎn)6.1什么將被輸入到過(guò)程中?過(guò)程輸入/Input6.1.1x是否在研發(fā)和批量生產(chǎn)之間進(jìn)行了項(xiàng)目交接？6.1.2在約定的時(shí)間，所需數(shù)量/生產(chǎn)訂單的原材料是否能夠被送至指定的倉(cāng)庫(kù)/工位？6.1.3是否按照實(shí)際需要對(duì)原材料進(jìn)行了倉(cāng)儲(chǔ),所使用的運(yùn)輸工具/包裝設(shè)備是否與原材料的特殊特性相互適應(yīng)？VDA6.3過(guò)程審核檢查表編號(hào)問(wèn)題6.1.4針對(duì)各種原材料，必

5、要(要求)的標(biāo)識(shí)/記錄/放行是否到位，并且相應(yīng)與原材料進(jìn)行了關(guān)聯(lián)？6.1.5在量產(chǎn)過(guò)程中，是否對(duì)產(chǎn)品或者過(guò)程變更開(kāi)展了跟蹤和記錄？6.2工作內(nèi)容/流程(所有的生產(chǎn)過(guò)程是否被規(guī)范？)6.2.1x在生產(chǎn)控制計(jì)劃表的基礎(chǔ)上，是否在具體的生產(chǎn)和檢驗(yàn)文件中完整的給出了所有相關(guān)重要的信息？6.2.2對(duì)生產(chǎn)工藝流程是否進(jìn)行了放行，并且對(duì)設(shè)置數(shù)據(jù)進(jìn)行了采集？6.2.3x使用的生產(chǎn)設(shè)備是否可以滿足客戶對(duì)具體產(chǎn)品提出的要求？6.2.4x在生產(chǎn)環(huán)節(jié)是否對(duì)特殊的特性進(jìn)行了控制管理？6.2.5對(duì)于報(bào)廢零部件、返工零部件以及設(shè)置用零部件，是否單獨(dú)放置并且相應(yīng)加以了標(biāo)

6、記？6.2.6是否采取了措施，防止在材料/零部件流轉(zhuǎn)的過(guò)程中，發(fā)生混合/搞錯(cuò)的情況?6.3過(guò)程支持/人力資源6.3.1在監(jiān)控產(chǎn)品/過(guò)程質(zhì)量方面，是否將相關(guān)的責(zé)權(quán)和權(quán)限委托給了員工？6.3.2x員工是否有適合完成委托的任務(wù)，其資質(zhì)是否始終保持？6.3.3是否編制了員工上崗計(jì)劃6.4物質(zhì)資源6.4.1生產(chǎn)設(shè)備/工具的維護(hù)及保養(yǎng)是否受控？6.4.2x通過(guò)使用的測(cè)量和檢驗(yàn)裝置，是否能夠有效地監(jiān)控質(zhì)量要求？6.4.3加工工位以及檢驗(yàn)工位是否滿足具體的要求？6.4.4是否根據(jù)要求，正確的存放工具，裝置和檢驗(yàn)工具？6.5如何有效的落實(shí)過(guò)程？效果？效率？

7、以及集成的避免浪費(fèi)措施)6.5.1針對(duì)產(chǎn)品和過(guò)程是否制定了目標(biāo)要求？6.5.2對(duì)收集的質(zhì)量和過(guò)程數(shù)據(jù)是否可以開(kāi)展評(píng)價(jià)？6.5.3x一旦與產(chǎn)品和過(guò)程要求不符，是否對(duì)原因進(jìn)行了分析，并且檢驗(yàn)了整改措施的有效性？6.5.4x對(duì)過(guò)程和產(chǎn)品是否定期開(kāi)展評(píng)審？6.6過(guò)程將產(chǎn)生什么結(jié)果?過(guò)程結(jié)果(Output)6.6.1x在產(chǎn)品和過(guò)程方面，是否滿足了客戶要求？6.6.2產(chǎn)量/生產(chǎn)批量是否是根據(jù)需要確定的，并有目的地運(yùn)往下一道工序？6.6.3是否根據(jù)實(shí)際要求對(duì)產(chǎn)品/零部件進(jìn)行了倉(cāng)儲(chǔ),所使用的運(yùn)輸工具/包裝設(shè)備是否與產(chǎn)品/零部件的特殊特性相互適應(yīng)？6.6.

8、4是否進(jìn)行了必要的記錄和放行，并且進(jìn)行了相應(yīng)的存檔？P7客戶服務(wù)/客戶滿意程度/服務(wù)7.1x客戶在質(zhì)量管理體系，產(chǎn)品（交付時(shí)）和過(guò)程方面的要求是否得到滿足？7.2客戶服務(wù)是否被保障？7.3x是