建筑施工現(xiàn)場材料管理.doc

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1、.word格式,施工現(xiàn)場材料管理制度項目所需的各種材料，自進入施工現(xiàn)場至施工結束為止的全過程，均屬于施工現(xiàn)場材料管理的范圍。施工現(xiàn)場材料管理主要包括以下內容：一、計劃管理1、項目開工前，項目部計算材料用料數(shù)量及預算，制定用料計劃表，將用料計劃表提交給采購部，作為采購部以后審核采購及付款的依據(jù)之一。2、在施工過程中，如果工程量變更，項目部向采購部提出調整材料用料數(shù)量及預算，作為采購部以后審核采購及付款的依據(jù)之一。二、采購申請1、施工員要了解施工進度，掌握各類材料的需用量和質量要求。2、施工員根據(jù)各施

2、工階段的材料需求，填寫材料申購單，申購單需填寫的內容包括材料名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、質量要求、最遲到貨時間等。3、申購單經項目經理審批同意后，提交給采購部及采購員。三、材料采購1、采購部及采購員根據(jù)項目部的申購單的要求進行采購。2、采購部及采購員要廣泛了解市場信息，熟悉各種材料的供應渠道，掌握項目部周邊材料供應情況。3、采購員在采購前要向供應商詢價，要進行價比三家，將附有對比說明的采購方案提交給采購部負責人。4、采購部負責人審核采購價格的合理性。5、按照公司的規(guī)定完成招標采購流程或公司領導和采購部

3、負責人同意后，采購員才可以采購。在材料質量滿足施工要求的前提下，選擇向報價最低的供應商采購四、驗收及入庫1、為了把住質量關和數(shù)量關，采購員、倉管員和質量員（最好是主管施工員，也可以是項目經理，若項目部沒有施工員的由資料員代替）在材料進場時必須根據(jù)已核準的申購單和送貨單，進行材料的質量和數(shù)量驗收，驗收內容包括品種、規(guī)格、型號、質量、數(shù)量等。驗收要作好記錄，對單貨不符、不符合采購要求或質量不合格的材料應拒絕驗收。,專業(yè).專注..word格式,2、驗收入庫的數(shù)量不能超過經核準的申購單的數(shù)量。3、物資抵庫

4、但倉管員尚未收到“送貨單”或“申購單”的，倉管員有權拒絕簽收貨物。4、“送貨單”內未注明材料規(guī)格型號、單位、數(shù)量、單價、總金額的，倉管員有權拒絕辦理入庫手續(xù)。5、“送貨單”必須為原件，并有相應的送貨人員簽字。如果供應商為非個人的，還需蓋有供應商公章。6、對于金屬材料、土建材料以“噸”、“千克”為計量單位的，倉管員須與送貨人員將材料拉至附近的公磅處過公磅，數(shù)量必須以公磅數(shù)量為準。7、甲供材料入庫時，需由我方倉管員與甲方人員共同清點材料數(shù)量，確認無誤后雙方需在送貨單上簽字確認。8、嚴禁倉管員未經實際驗

5、貨，直接根據(jù)送貨單抄填入庫單。9、材料驗收合格后，倉管員需根據(jù)實際入庫數(shù)量填寫《驗收及入庫單》，《驗收及入庫單》需經采購員、倉管員和質量員簽字。五、儲存及保管1、倉管員應建立材料臺賬，記錄材料的入庫、出料、退庫及結存數(shù)據(jù)。2、做好倉庫安全保衛(wèi)、防火及衛(wèi)生工作，確保倉庫和物資的安全，保持庫房整潔。3、要妥善保管入庫單和材料領料單。4、根據(jù)項目進度需要及時向項目經理和施工員報告材料庫存情況，由施工員做材料采購計劃。5、勤檢查庫存物品，保持庫房干燥，注意防火、防盜、防潮、防霉變、防蟲蛀、防鼠害。6、根據(jù)

6、工地項目進度需要，服從加班安排，確保按時完成任務。7、庫內物資，按大類區(qū)分，分庫保管，做到貨物成行、成方、成層、成垛或成包、上擺輕、下擺重的原則。分類存放時做到標記明顯、整潔穩(wěn)固、存放合理、安全可靠，然后建帳、掛卡，做到帳、卡、物三者一致。保證庫區(qū)整潔衛(wèi)生，道路暢通。,專業(yè).專注..word格式,8、露天存放的物資根據(jù)需要做好防護、墊蓋處理，定期檢查是否變質、散失、發(fā)現(xiàn)問題及時上報并采取保護措施。9、金屬材料、機電配套件，要定期進行防銹蝕檢查。10、對易老化、易碎、防潮濕、怕凍、怕曬等物資，要根據(jù)

7、其特點進行定期檢查，加強防護措施，做到分批存放，先到先發(fā)，發(fā)現(xiàn)問題及時采取防護措施，保證物資的完整無損，不降低物資質量狀況。11、對易燃、易爆等危險物資，要存放在單獨設定的區(qū)域，并設立相應的警示。六、付款1、材料驗收入庫后，采購員（沒有采購員的項目部由倉管員以外的合適人員進行）收集付款所需資料并申請付款，付款資料包括：申購單、送貨單、入庫單、收款收據(jù)、合同及單價清單、付款申請單、付款委托書、供應商三證資料等公司規(guī)定須提交的所有資料和證件。2、財務部審核付款時，通過網絡查詢各種材料的實時行情，或通過

8、電話詢價，或與以往的采購價格對比，以核實項目部采購的材料的價格的合理性及真實性。七、材料領發(fā)1、施工員根據(jù)項目需要領用材料，領用材料時需填寫《材料領用單》，領料單要寫清材料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、用途，領料單需項目經理簽字審批。2、材料實行專人領取制度，一般情況下只能由施工員領取，特殊情況下才可由施工員指定的人員代為領取。3、領料單不準涂改。4、倉管員根據(jù)項目經理簽字的領料單發(fā)放材料，嚴格依據(jù)所列項目辦理出庫。5、按“推陳儲新，先進先出，按規(guī)定供應，節(jié)約用料”的原則發(fā)材料。6、凡未經