產(chǎn)品審核規(guī)范.doc

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1、產(chǎn)品審核規(guī)范————————————————————————————————作者：————————————————————————————————日期：產(chǎn)品審核規(guī)范CALQT8-2本規(guī)范規(guī)定了產(chǎn)品審核的目的、依據(jù)、計(jì)劃、范圍、頻次、人員、缺陷分級(jí)和質(zhì)量指數(shù)、目標(biāo)值、未達(dá)標(biāo)和缺陷處理措施、審核結(jié)果和報(bào)告、計(jì)劃外審核以及審核流程等內(nèi)容。1產(chǎn)品審核的目的產(chǎn)品審核的任務(wù)是從顧客的觀點(diǎn)出發(fā)，按照檢驗(yàn)流程來檢驗(yàn)待發(fā)運(yùn)的產(chǎn)品是否與技術(shù)文件，圖紙、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)以及其它額定“質(zhì)量特性”的要求相符。目的是及時(shí)發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)缺陷、重點(diǎn)缺陷以及較長期的質(zhì)量趨勢(shì)，以便對(duì)企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量狀況有一個(gè)全

2、面的了解。2產(chǎn)品審核的依據(jù)及參考資料2.1產(chǎn)品審核的依據(jù)為產(chǎn)品審核檢查項(xiàng)目表。該文件應(yīng)規(guī)定包括標(biāo)識(shí)、包裝、外觀、尺寸和性能等項(xiàng)目的常規(guī)檢驗(yàn)特性，也可包括便于按要求進(jìn)行的可靠性試驗(yàn)項(xiàng)目。對(duì)于不便于進(jìn)行的很費(fèi)時(shí)的和破壞性的常規(guī)特性檢驗(yàn)，可接受該批次產(chǎn)品的試驗(yàn)數(shù)據(jù)。2.2產(chǎn)品審核的參考資料包括：——產(chǎn)品裝配圖——產(chǎn)品零件圖——產(chǎn)品包裝圖——產(chǎn)品試驗(yàn)大綱——技術(shù)、檢驗(yàn)規(guī)范——FMEA——最終檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書——周期檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書1——包裝作業(yè)指導(dǎo)書——標(biāo)準(zhǔn)——法規(guī)——產(chǎn)品缺陷分級(jí)表——極限標(biāo)樣——相關(guān)工藝文件3產(chǎn)品審核的計(jì)劃、范圍、頻次和人員3.1產(chǎn)品審核計(jì)劃可包括：審核目的、

3、審核時(shí)間、審核人員、被審核產(chǎn)品、抽樣來源及抽樣容量，并根據(jù)審核頻次計(jì)劃列出被審核產(chǎn)品某年的審核次數(shù)和具體審核的日期（月份），其中抽樣來源中的所抽產(chǎn)品批次應(yīng)為抽樣時(shí)即將發(fā)運(yùn)產(chǎn)品的后一個(gè)批次和剛?cè)霂斓漠a(chǎn)品批次之間的較大數(shù)量批次，原則上不應(yīng)影響發(fā)貨；抽樣容量可根據(jù)產(chǎn)品批次數(shù)量控制在4~20只（件）范圍內(nèi)。另外審核所抽取的樣品若仍要使用則須進(jìn)行標(biāo)識(shí)管理，并要把樣品恢復(fù)到抽樣時(shí)的原始狀態(tài)。3.2產(chǎn)品審核范圍原則上包括所有入庫待交貨的產(chǎn)成品總成和零部件。當(dāng)有特殊情況，如產(chǎn)品質(zhì)量極不穩(wěn)定時(shí)也可對(duì)入庫的半成品或過程中的在序產(chǎn)品進(jìn)行計(jì)劃外審核。3.3產(chǎn)品審核頻次應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品年產(chǎn)量（供貨量

4、）的大小及其它因素來確定。審核頻次可按某一產(chǎn)品的年計(jì)劃產(chǎn)量占所有產(chǎn)品全年總的計(jì)劃產(chǎn)量的百分?jǐn)?shù)分為4個(gè)頻次等級(jí)，見下表：等級(jí)1234產(chǎn)品產(chǎn)量比例百分?jǐn)?shù)≥30%≥20%～30%≥10%～20%≥1%～10%審核頻次1次/每月1次/每季度1次/每半年1次/每年當(dāng)產(chǎn)品產(chǎn)量比例百分?jǐn)?shù)小于1%時(shí)，可延期到下一年，直至累積比例百分?jǐn)?shù)大于或等于1%時(shí)進(jìn)行產(chǎn)品審核。2當(dāng)產(chǎn)品屬于下面任一情況時(shí)，審核頻次應(yīng)增加為前一個(gè)等級(jí)：a）新產(chǎn)品；b）主導(dǎo)產(chǎn)品c）產(chǎn)值等于或超過全年總產(chǎn)值的一半。下列情況之一出現(xiàn)時(shí)可減少審核次數(shù)或頻次a）由于特殊情況，當(dāng)月未按計(jì)劃生產(chǎn)供貨的產(chǎn)品；b）由于特殊原因而大幅度

5、減少供貨量的產(chǎn)品；c）質(zhì)量穩(wěn)定，顧客反映良好，連續(xù)供貨一年未出現(xiàn)因質(zhì)量問題而退貨的產(chǎn)品。3.4產(chǎn)品審核人員3.4.1審核人員的資格應(yīng)符合VDA6.5的要求。3.4.2根據(jù)企業(yè)的實(shí)際情況并保證審核的相對(duì)獨(dú)立性，產(chǎn)品審核可由一個(gè)五、六人組成的審核小組來實(shí)施。組長由質(zhì)量控制部的領(lǐng)導(dǎo)或其委托人兼職，組員應(yīng)包括質(zhì)量、檢驗(yàn)人員以及主管產(chǎn)品工程師和現(xiàn)場(chǎng)工程師等。4缺陷分級(jí)、缺陷分?jǐn)?shù)、加權(quán)系數(shù)和質(zhì)量指數(shù)為了對(duì)審核項(xiàng)目和缺陷進(jìn)行公平的評(píng)價(jià)，應(yīng)對(duì)這些缺陷加權(quán)和分類，并計(jì)算質(zhì)量指數(shù)QKZ。4.1缺陷分類定級(jí)見下表，應(yīng)根據(jù)此表編制產(chǎn)品缺陷分級(jí)表。缺陷級(jí)別A級(jí)—關(guān)鍵缺陷B級(jí)—主要缺陷C級(jí)—次要

6、缺陷缺陷特征及后果肯定引起顧客強(qiáng)烈不滿，致使產(chǎn)品不能被接受▲影響車輛安全行駛或危害人身安全、不滿足法規(guī)、產(chǎn)品不能使用▲產(chǎn)品被拒收/功能不足▲嚴(yán)重不符合技術(shù)要求的外表面和包裝缺陷會(huì)引起顧客的不滿和抱怨▲預(yù)計(jì)功能會(huì)出現(xiàn)故障▲影響使用性能▲一般不符合技術(shù)要求的外表面、包裝缺陷和標(biāo)識(shí)缺陷那些要求較高的顧客會(huì)提出抱怨▲對(duì)使用無影響且嚴(yán)于制造標(biāo)準(zhǔn)的偏差3▲輕微不符合技術(shù)要求的外表面、包裝缺陷和標(biāo)識(shí)缺陷4.2缺陷分?jǐn)?shù)、加權(quán)系數(shù)f和質(zhì)量指數(shù)QKZ為計(jì)算質(zhì)量指數(shù)，應(yīng)知道缺陷分?jǐn)?shù)。計(jì)算缺陷分?jǐn)?shù)，應(yīng)對(duì)A、B、C三級(jí)缺陷規(guī)定不同的缺陷加權(quán)系數(shù)f如下：A級(jí)f=10B級(jí)f=5C級(jí)f=1項(xiàng)目的缺陷

7、分?jǐn)?shù)計(jì)算：A級(jí)缺陷數(shù)×10+B級(jí)缺陷數(shù)×5+C級(jí)缺陷數(shù)產(chǎn)品質(zhì)量指數(shù)QKZ的計(jì)算：QKZ=（1—）×100%5產(chǎn)品質(zhì)量的目標(biāo)值·無A級(jí)（關(guān)鍵）和B級(jí)（主要）缺陷；·質(zhì)量指數(shù)QKZ≥95%，并逐步呈上升趨勢(shì)，直至達(dá)到顧客追求的期望——零缺陷。6未達(dá)標(biāo)時(shí)采取的措施6.1產(chǎn)品審核出現(xiàn)主要缺陷（B級(jí)）時(shí)，如是個(gè)別情況，即缺陷數(shù)占抽樣數(shù)的比例小于或等于十分之一時(shí)，應(yīng)對(duì)該產(chǎn)品的相鄰批次抽樣檢驗(yàn)，如發(fā)現(xiàn)相同缺陷，則按6.2執(zhí)行，如未發(fā)現(xiàn)相同缺陷，則僅對(duì)該批次產(chǎn)品隔離，挑選，并通知有關(guān)部門分析原因，組織和實(shí)施糾正措施。46.2產(chǎn)品審核出現(xiàn)關(guān)鍵缺陷（A級(jí)）或者主要缺陷（