超市門店倉庫驗(yàn)收對帳流程

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1、超市門店倉庫驗(yàn)收對帳流程　　一、配送中心、辦事處每次發(fā)貨，必須按門店、按批次、隨車隨貨附發(fā)貨明細(xì)表，凡發(fā)貨未附明細(xì)清單，門店驗(yàn)收后出現(xiàn)差異損失，由發(fā)貨承擔(dān)，并對責(zé)任人處以20元/人次的罰款。對應(yīng)責(zé)任人：發(fā)貨方業(yè)務(wù)員、發(fā)貨方倉庫管員?！　《㈤T店倉庫收到異地來貨后（含辦事處、配送中心、供應(yīng)商托運(yùn)發(fā)貨），必須憑實(shí)物和發(fā)貨清單在三天之內(nèi)據(jù)**收完華，有數(shù)量、價格差異的，由財(cái)務(wù)審單員在收貨后5天之內(nèi)將差異表按發(fā)貨車次匯總，反饋至發(fā)貨方財(cái)務(wù)，凡在5天之內(nèi)未反饋差異表的，所有的差異損失由收貨方倉庫主管、收貨方財(cái)務(wù)審單員。（凡運(yùn)輸途中正常損耗，由收貨方計(jì)入費(fèi)用，不得

2、列為差異。）　　三、嚴(yán)禁門店倉庫隨意處置其他門店代轉(zhuǎn)貨物。如有其他門店轉(zhuǎn)運(yùn)貨物，門店倉庫須建代收貨物備查帳，并且在收貨兩天之內(nèi)通知實(shí)際收貨門店倉庫提貨；收貨門店必須在三天之內(nèi)將貨提走。凡未建立代收貨物備查帳或未在規(guī)定時間內(nèi)通知收貨方門店提貨的，對責(zé)任倉管員處以20元/人次的罰款。對代收貨物未經(jīng)打單驗(yàn)收便隨意發(fā)往賣銷售的，發(fā)現(xiàn)一次對倉庫主管處以100元、人次的罰款。　　四、嚴(yán)禁門店將未打單放庫商品發(fā)往賣場銷售，發(fā)現(xiàn)一次對責(zé)任人處以20元/人次的罰款。對應(yīng)責(zé)任人：柜組主管、倉庫主管?！　∥?、門店退給辦事處、配送中心的貨物，必須附退貨明細(xì)清單，辦事處和配送中

3、心必須做實(shí)物驗(yàn)收（不管是否已退供應(yīng)商），嚴(yán)禁門店虛打退廠單（即打了退廠單，貨物放在倉庫未退）。辦事處和配送中心在收到退貨門店審單員。凡門店退貨未附退廠清單和錄入退廠單之后3天之內(nèi)未將貨物退走的，出現(xiàn)一次對倉庫主管和財(cái)務(wù)審單員處以20元/人次的罰款。辦事處或配送中心收到退貨后，未做實(shí)物驗(yàn)收，若有差異3天之內(nèi)未反饋差異表的，差異損失由辦事處或配送中心承擔(dān)，并對責(zé)任倉管員和會計(jì)處以20元/人次的罰款?！　×㈤T店外地往來會計(jì)，必須在次月5日以前將異地往來帳核對清楚，并互相鑒字確認(rèn)，因收貨時間差異產(chǎn)生的未確認(rèn)余額，必須附余額調(diào)節(jié)表。凡當(dāng)月往來帳未核對清楚、余額

4、不對者，對外地往來會度（含辦事處、配送中心）處以20元/人次店的罰款?！　∑?、對于當(dāng)月所有異地貨物驗(yàn)收清楚，無差異糾紛，帳目核對無誤的單位，對倉庫主管、審單員、外地往來會計(jì)給予50元/月的獎勵。　　以上規(guī)定由門店財(cái)務(wù)經(jīng)理和總部核算主管監(jiān)督執(zhí)行，財(cái)務(wù)經(jīng)理監(jiān)督執(zhí)行不力者，總部財(cái)務(wù)抽查后，各責(zé)任人罰款由財(cái)務(wù)經(jīng)理承擔(dān)。