不合格產(chǎn)品召回及其處理制度規(guī)定

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不合格產(chǎn)品召回及其處理制度1目的規(guī)范由客戶處退回貨物的交接程序，做到退貨與召回整個過程中物物有人管。2適用范圍適用于公司任何已發(fā)出的不適合產(chǎn)品的信息傳遞和召回過程.以及因產(chǎn)品質(zhì)量問題、近有效期、終止業(yè)務等原因而引起的退貨產(chǎn)品.3職責與權限1.質(zhì)檢部負責不合格品的歸口管理與控制，負責外部損失、退貨及收回品的分析與處理。2銷售部、技術部等業(yè)務部門負責相關信息的傳遞。3.銷售部部、生產(chǎn)部（含車間)、質(zhì)檢部、技術部參與不合格品的評審與處置。4具體程序4細則4。1召回或退貨原因4。1.1產(chǎn)品發(fā)出前已發(fā)現(xiàn)存在質(zhì)量問題或隱患，經(jīng)評審發(fā)貨,后又被客戶退回的。4。1。2產(chǎn)品檢驗合格后發(fā)貨，在對生產(chǎn)記錄的審核等工作中,發(fā)現(xiàn)確實存在質(zhì)量問題或用戶使用過程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題不能用于生產(chǎn)的。4.1.3產(chǎn)品符合原質(zhì)量標準或用戶要求,但因為用戶有了新的要求或因溝通問題產(chǎn)生異議而造成的退貨。4。1。4公司根據(jù)實際情況做出的其他產(chǎn)品召回的情況4。2產(chǎn)品退貨4。2。1產(chǎn)品退貨必須填寫《產(chǎn)品召回（退貨）通知及處置單》及《客訴單》經(jīng)銷售副總批準方可將產(chǎn)品退回，未經(jīng)批準不得退回，否則每次罰款200元，形成損失的根據(jù)實際情況承擔損失.

14。2。2經(jīng)批準退回的產(chǎn)品退回后直接退至后工序，由后工序接收并通知品質(zhì)部進行復檢.4.2。3品質(zhì)部接到請驗后，應立即組織人員對產(chǎn)品進行復驗，分析原因,出具復驗報告，并提出返工、返修處置方案或報廢處理意見,報生產(chǎn)副總審核批準后執(zhí)行.4.3產(chǎn)品召回公司依據(jù)實際情況主動召回產(chǎn)品，由業(yè)務人員與客戶聯(lián)系進行產(chǎn)品召回，召回后業(yè)務人員辦理退貨單交財務部.4.4客戶因沒有明確的標準要求而拒收、扣損或禁退(要求現(xiàn)場報廢）我公司產(chǎn)品時，業(yè)務人員應及時報告業(yè)務經(jīng)理或品質(zhì)部經(jīng)理,由其權衡利弊評審后作出收回或同意扣損意見。此情況，業(yè)務經(jīng)辦人應立即寫出《客戶反饋信息表》找相關領導簽字認可，否則不予辦理退庫和扣損處理.擅自作主同意扣損的,由相關人員按成本價承擔扣損。4。5公司批準退回或召回產(chǎn)品業(yè)務人員應及時通知營銷部由其安排司機負責將產(chǎn)品運回公司，司機負責退回裝車產(chǎn)品數(shù)量的清點。4.6經(jīng)品質(zhì)部復檢需要返工、返修的產(chǎn)品，由后工序負責對產(chǎn)品進行返工、返修,返工后的產(chǎn)品經(jīng)品質(zhì)部檢驗合格后,經(jīng)返工返修挑選減數(shù)部分由成品倉庫辦理退貨單并經(jīng)生產(chǎn)副總簽署意見后交財務部。4。7經(jīng)品質(zhì)部復檢需要報廢的產(chǎn)品由品質(zhì)部填寫產(chǎn)品報廢處置單，經(jīng)生產(chǎn)副總批準后執(zhí)行。產(chǎn)品報廢處置單應傳遞至生產(chǎn)部及財務部，以方便報廢及賬務處理.4。8產(chǎn)品運回后，為了便于追溯相關信息,相關經(jīng)手人必須在單據(jù)上簽字，經(jīng)手人發(fā)現(xiàn)此單信息不全可拒絕簽字接收并要及時反饋,簽字后即代表認同單據(jù)上交接內(nèi)容，出現(xiàn)問題后以此為處理依據(jù)。不簽字的按20元/次進行處罰，在傳遞過程中如出現(xiàn)此單丟失的情況則按50元/次處罰責任人。4.9品質(zhì)部在接到質(zhì)檢單后必須及時派人去產(chǎn)品進行復檢，并在單據(jù)上標明復檢結(jié)果，因復檢不及時造成工期延誤的，按50元/次處罰責任人。4。10生產(chǎn)部必須嚴格按照客戶要求或質(zhì)檢標準對退(召）回產(chǎn)品進行返工、返修，返工、返修后再次發(fā)貨，客戶反饋仍不合格的，由相關人員承擔全部損失(含返工、返修所產(chǎn)生的所有費用），承擔比例為生產(chǎn)部經(jīng)理:車間主任：返工、返修人員＝1：2：7.

24。11給公司造成損失的按事故管理規(guī)定進行處罰。流程圖：請示批準后營銷部通知司機產(chǎn)品運回公司后司機通知業(yè)務人員辦理退貨單請驗品質(zhì)部復檢并出具處置意見，生產(chǎn)副總批準后實施品質(zhì)部檢驗合格

3成品庫將生產(chǎn)副總確認退貨單交財務部產(chǎn)品召回（退貨）通知及處置單產(chǎn)品名稱發(fā)貨日期客訴日期退貨或召回原因經(jīng)辦人批準人產(chǎn)品運輸后工序交接復檢結(jié)果及處置方式產(chǎn)品處理落實情況簽字:日期：處置產(chǎn)品品質(zhì)部檢驗情況簽字：日期：成品倉庫確認簽字:日期: