內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序

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1、ＸＸＸＸＸＸ軍工企業(yè)ＸＸＸＸＸＸ軍工企業(yè)文件編號QM/CX2009-17發(fā)行版次A本頁狀態(tài)0內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序發(fā)布日期2009年7月21日實施日期2009年8月1日第1頁共4頁1目的對內(nèi)部質(zhì)量審核過程進行控制，確保審核過程符合規(guī)定的要求，驗證企業(yè)內(nèi)部質(zhì)量活動是否按規(guī)定進行，為保證質(zhì)量環(huán)境管理體系有效運行及不斷完善提供依據(jù)。2適用范圍適用于本公司開展內(nèi)部質(zhì)量體系審核的控制。3職責分配3.1總經(jīng)理負責年度內(nèi)部質(zhì)量審核計劃的批準，對審核中發(fā)現(xiàn)的重大問題作出決策。3.2管理者代表負責內(nèi)部質(zhì)量審核的策劃和組織領(lǐng)導。3.3質(zhì)管部負責質(zhì)量審核工作的歸口管理，負責制定《年度內(nèi)部質(zhì)量

2、審核計劃》、《內(nèi)部質(zhì)量審核實施計劃》并組織實施。3.4審核組及其成員負責內(nèi)部質(zhì)量審核的具體實施。3.5各受審核部門根據(jù)審核計劃，積極配合審核組工作，對審核過程中發(fā)現(xiàn)的不合格項制定和實施糾正措施。4程序內(nèi)容4.1審核方案的策劃4.1.1質(zhì)管部負責組織內(nèi)部質(zhì)量審核的實施。4.1.2管理者代表在每年12月份進行審核方案的策劃，質(zhì)管部編制下一年度《年度內(nèi)部質(zhì)量審核計劃表》，規(guī)定審核準則、審核范圍、審核內(nèi)容、時間安排和審核方法，經(jīng)管理者代表審核報總經(jīng)理批準后下發(fā)到有關(guān)部門。4.1.3公司每年9-10月份實施一次內(nèi)部質(zhì)量審核，特殊情況經(jīng)管理者代表提出報總經(jīng)理批準可追加審核。審核計

3、劃可以集中也可以分散進行，正常的內(nèi)審以分散進行為主。4.1.4質(zhì)管部按年度審核計劃，于每年8月份編制《內(nèi)部質(zhì)量審核實施計劃》，確定日程安排，經(jīng)管理者代表批準后組織實施。4.2審核準則審核準則是：GJB9001A-2001；公司質(zhì)量管理體系文件和相關(guān)的法律、法規(guī)及標準等文件。ＸＸＸＸＸＸ軍工企業(yè)文件編號QM/CX2009-1771ＸＸＸＸＸＸ軍工企業(yè)發(fā)行版次A本頁狀態(tài)0內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序發(fā)布日期2009年7月21日實施日期2009年8月1日第2頁共4頁4.3審核組4.3.1內(nèi)部質(zhì)量審核由審核組具體實施。4.3.2審核組長由管理者代表任命，審核組其他成員由審核組長挑選，

4、報質(zhì)管部確認后，由管理者代表批準。4.3.3參加內(nèi)部質(zhì)量審核的審核人員應經(jīng)專門培訓，具有內(nèi)部質(zhì)量審核員資格，并經(jīng)公司授權(quán)聘任。4.3.4根據(jù)質(zhì)量管理體系審核回避原則，審核員不能審核本崗位工作。審核員應公正、客觀、獨立地開展工作，不受任何干擾。4.4審核準備4.4.1根據(jù)內(nèi)部質(zhì)量審核策劃，公司成立審核組，必要時應邀請公司外具有資格的審核人員或有關(guān)專家參加。4.4.2審核組長負責組織審核組成員按審核分工編制《內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表》，經(jīng)質(zhì)管部審核、管理者代表批準后準備實施。4.4.3質(zhì)管部至少提前一周向受審核部門發(fā)出《內(nèi)部審核實施計劃》，受審核部門要積極做好審核前的準備工作，

5、確定接待人員。如對審核安排有異議，應在審核前三天通知質(zhì)管部，以進行協(xié)商再做調(diào)整。4.5審核實施4.5.1首次會議內(nèi)部質(zhì)量審核首次會議由審核組長主持，說明審核目的、范圍、依據(jù)和方法，并請公司領(lǐng)導講話。公司領(lǐng)導、各部門的負責人參加會議，或指定代表參加，首次會議應做好簽到記錄。4.5.2現(xiàn)場檢查4.5.2.1審核員按《內(nèi)部質(zhì)量審核實施計劃》審核分工，依據(jù)《內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表》進行現(xiàn)場審核，現(xiàn)場審核要以事實為依據(jù)，以標準和質(zhì)量體系文件及有關(guān)的規(guī)定為準繩，通過交談，查閱文件，檢查現(xiàn)場，檢查質(zhì)量體系實施運行情況，收集客觀的審核證據(jù)，作出公正判斷，要做好記錄。審核記錄應詳細準確，具

6、有可追溯性，現(xiàn)場審核完成后應由受審核部門負責人或其代表在審核記錄中簽字確認。4.5.2.2在審核中發(fā)現(xiàn)不合格項，按其性質(zhì)判定有以下兩種情況。（1）凡發(fā)現(xiàn)下列情況之一，即為嚴重不合格項：ＸＸＸＸＸＸ軍工企業(yè)文件編號QM/CX2009-1771ＸＸＸＸＸＸ軍工企業(yè)發(fā)行版次A本頁狀態(tài)0內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序發(fā)布日期2009年7月21日實施日期2009年8月1日第3頁共4頁a）體系運行對某一過程整體上失控，直接影響體系運行的有效性；b）體系出現(xiàn)系統(tǒng)性、區(qū)域性失效，即同一問題出現(xiàn)在系統(tǒng)性區(qū)域內(nèi)形成不合格項；c）嚴重影響產(chǎn)品質(zhì)量或造成產(chǎn)品大批量的不合格現(xiàn)象；d）當已實施糾正措施在再

7、次審核時發(fā)生同類問題的不合格項，并問題性質(zhì)嚴重。（2）凡發(fā)現(xiàn)下列情況之一，即為一般不合格項：a）獨立的人為錯誤；b）文件偶爾未被遵守，造成的后果影響不大；c）對系統(tǒng)不會造成重要影響的不合格項。4.5.2.3現(xiàn)場審核發(fā)現(xiàn)的不合格項，審核員應詳細記錄不合格事實，并請受審核部門代表簽字確認。4.5.2.4現(xiàn)場審核中若出現(xiàn)審核組長無法解決的情況應及時向質(zhì)管部和管理者代表報告，由質(zhì)管部負責協(xié)調(diào)解決。4.5.2.5當現(xiàn)場審核發(fā)現(xiàn)嚴重不合格項時，應立即向管理者代表報告，由管理者代表確定審核是否繼續(xù)，必要時向總經(jīng)理請示報告。4.5.2.6現(xiàn)場審核結(jié)束后，審核組應立即