shdq過程控制程序(a版)

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1、萬(wàn)和生活電器事業(yè)部程序文件過程控制程序文件編號(hào)：MYQB091第A版第1次修改生效:2003.12.11.0目的對(duì)影響生產(chǎn)作業(yè)過程的各項(xiàng)因素加以控制，以確保滿足顧客要求。2.0適用范圍適用于本公司對(duì)生產(chǎn)作業(yè)過程的控制。3.0職責(zé)3.1工廠廠長(zhǎng)批準(zhǔn)生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)度情況表和審核采購(gòu)分解表；車間負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)設(shè)備的保養(yǎng)及維修。3.2行政辦公室/車間根據(jù)生產(chǎn)需要負(fù)責(zé)組織、實(shí)施生產(chǎn)人員的安全、質(zhì)量技能等方面的培訓(xùn)。3.3產(chǎn)品設(shè)計(jì)部門負(fù)責(zé)提出新產(chǎn)品制模計(jì)劃，組織簽訂模具購(gòu)置合同，負(fù)責(zé)組織試模、驗(yàn)收的全過程工作。3.4采購(gòu)部門負(fù)責(zé)月份生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)度表、物料采購(gòu)計(jì)

2、劃和七日滾動(dòng)排產(chǎn)單的制定；負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的組織、協(xié)調(diào)和模具資產(chǎn)、模具發(fā)外的管理。3.5車間負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)過程的組織、協(xié)調(diào)工作。4.0工作程序4.1生產(chǎn)計(jì)劃的制定和控制月度生產(chǎn)計(jì)劃控制流程圖：出口**產(chǎn)品**生產(chǎn)及評(píng)審明細(xì)表**產(chǎn)品**產(chǎn)品生產(chǎn)準(zhǔn)備滾動(dòng)計(jì)劃月份**產(chǎn)品**成品收購(gòu)計(jì)劃月份生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)度情況表（自制部分）必要時(shí)國(guó)內(nèi)營(yíng)銷公司物流經(jīng)理會(huì)簽采購(gòu)經(jīng)理審核工廠廠長(zhǎng)批準(zhǔn)第10頁(yè)共10頁(yè)萬(wàn)和生活電器事業(yè)部程序文件過程控制程序文件編號(hào)：MYQB091第A版第1次修改生效:2003.12.1制定七日滾動(dòng)排產(chǎn)單外協(xié)成品廠確認(rèn)采購(gòu)經(jīng)理審核工廠廠長(zhǎng)批

3、準(zhǔn)組織生產(chǎn)4.1.1生產(chǎn)計(jì)劃制定的依據(jù)a)合同評(píng)審的結(jié)果（出口**產(chǎn)品**生產(chǎn)計(jì)劃及評(píng)審明細(xì)表、**產(chǎn)品**產(chǎn)品生產(chǎn)準(zhǔn)備滾動(dòng)計(jì)劃）；b)《生產(chǎn)能力標(biāo)準(zhǔn)》；c)年度生產(chǎn)計(jì)劃大綱；d)采購(gòu)計(jì)劃執(zhí)行情況；e)成品庫(kù)存；①年度生產(chǎn)計(jì)劃大綱由采購(gòu)部門制定，**產(chǎn)品**年度生產(chǎn)計(jì)劃大綱是為實(shí)現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)規(guī)劃而制定的產(chǎn)品大綱，對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)計(jì)劃的制定起指導(dǎo)作用。②《生產(chǎn)能力標(biāo)準(zhǔn)》由采購(gòu)部門根據(jù)公司現(xiàn)有生產(chǎn)水平（工藝技術(shù)、設(shè)備狀況、人員等）制定的反映公司實(shí)際生產(chǎn)、裝配能力的標(biāo)準(zhǔn)，是制定計(jì)劃時(shí)參考的依據(jù)，經(jīng)工廠廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后實(shí)施。4.1.2月度生產(chǎn)計(jì)劃的制定①采購(gòu)部

4、門計(jì)劃主管將經(jīng)過評(píng)審后的“出口**產(chǎn)品**生產(chǎn)計(jì)劃及評(píng)審明細(xì)表”以及“**產(chǎn)品**產(chǎn)品生產(chǎn)準(zhǔn)備滾動(dòng)計(jì)劃”進(jìn)行整理匯總，編制“年月生產(chǎn)計(jì)劃排產(chǎn)進(jìn)度情況表(自制部分)”，必要時(shí)由國(guó)內(nèi)營(yíng)銷公司物流經(jīng)理會(huì)簽，采購(gòu)經(jīng)理審核，工廠廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后于月前七日（即上月23日）開始實(shí)施。②采購(gòu)部門計(jì)劃主管同時(shí)根據(jù)經(jīng)過評(píng)審后的“出口**產(chǎn)品**生產(chǎn)計(jì)劃及評(píng)審明細(xì)表”以及“**產(chǎn)品**產(chǎn)品生產(chǎn)準(zhǔn)備求滾動(dòng)計(jì)劃”，制定“**產(chǎn)品**外協(xié)成品收購(gòu)計(jì)劃”,由采購(gòu)經(jīng)理審核，工廠廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后于月前五日（即上月25日）下達(dá)給成品分承包方實(shí)施。③采購(gòu)部門根據(jù)“**產(chǎn)品**產(chǎn)品生產(chǎn)準(zhǔn)備

5、滾動(dòng)計(jì)劃”、“年月生產(chǎn)計(jì)劃排產(chǎn)進(jìn)度情況表(自制部分)”和“物料清單”及合格供應(yīng)商名單，編制“__月份采購(gòu)分解表”經(jīng)工廠廠長(zhǎng)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后于月前五日（即上月25日）下發(fā)執(zhí)行，具體按《采購(gòu)控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。第10頁(yè)共10頁(yè)萬(wàn)和生活電器事業(yè)部程序文件過程控制程序文件編號(hào)：MYQB091第A版第1次修改生效:2003.12.14.1.3作業(yè)計(jì)劃的編制與實(shí)施①采購(gòu)部門計(jì)劃主管根據(jù)“年月生產(chǎn)計(jì)劃排產(chǎn)進(jìn)度情況表(自制部分)”編制七日“滾動(dòng)排產(chǎn)單”，經(jīng)采購(gòu)經(jīng)理審核，工廠廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后實(shí)施。①車間生產(chǎn)調(diào)度員按照七日“滾動(dòng)排產(chǎn)單”，編制和組織實(shí)施車間所屬

6、班組的每天作業(yè)計(jì)劃。③采購(gòu)部門業(yè)務(wù)員根據(jù)“__月份采購(gòu)分解表”完成當(dāng)月生產(chǎn)所需的外協(xié)外購(gòu)件的采購(gòu)，保證生產(chǎn)順利進(jìn)行。4.1.4生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃的變更①若因需要對(duì)生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整時(shí)，須由采購(gòu)部門發(fā)出“**產(chǎn)品**生產(chǎn)計(jì)劃明細(xì)表更改通知”知照技術(shù)檢驗(yàn)部門、總裝車間等相關(guān)的部門。該更改通知須經(jīng)采購(gòu)經(jīng)理審核，工廠廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后方可發(fā)出。計(jì)劃主管在通知發(fā)出的同時(shí)更改生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃。②若因特殊情況車間或采購(gòu)部門業(yè)務(wù)員無(wú)法按時(shí)完成計(jì)劃任務(wù)時(shí)，必須及時(shí)按照?qǐng)?bào)告程序提出書面報(bào)告說明原因，由采購(gòu)部門計(jì)劃主管根據(jù)具體情況作出調(diào)整。②若外協(xié)廠家無(wú)法按期完成計(jì)劃任務(wù),采

7、購(gòu)部門負(fù)責(zé)調(diào)查，由計(jì)劃主管作出相應(yīng)調(diào)整。4.1.5生產(chǎn)計(jì)劃及采購(gòu)進(jìn)度的控制與跟蹤①采購(gòu)部門計(jì)劃主管須以生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃、采購(gòu)定單為依據(jù)，檢查、協(xié)助、督促總裝車間、倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)管、采購(gòu)等相關(guān)部門做好各項(xiàng)作業(yè)準(zhǔn)備工作，檢查各環(huán)節(jié)投入和產(chǎn)出進(jìn)度，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并解決生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的問題。②車間各班組組長(zhǎng)需將每天作業(yè)情況上報(bào)生產(chǎn)調(diào)度員，車間生產(chǎn)數(shù)據(jù)由車間統(tǒng)計(jì)員在產(chǎn)品進(jìn)倉(cāng)后及時(shí)將車間的每天作業(yè)計(jì)劃完成情況上報(bào)采購(gòu)部門計(jì)劃主管，以便于生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)和生產(chǎn)進(jìn)度之控制。③采購(gòu)部門計(jì)劃主管定期將實(shí)際排產(chǎn)數(shù)與計(jì)劃排產(chǎn)數(shù)相比較，分析差額，需要時(shí)對(duì)計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整。④采購(gòu)部門計(jì)劃主管每月

8、須及時(shí)對(duì)合同（訂單）的訂貨數(shù)量、實(shí)際排產(chǎn)數(shù)量、實(shí)際生產(chǎn)數(shù)量、實(shí)際進(jìn)倉(cāng)數(shù)量作好統(tǒng)計(jì)，以便對(duì)各合同（訂單）完成情況的跟蹤。⑤采購(gòu)部門計(jì)劃主管每月將**產(chǎn)品**月度生產(chǎn)計(jì)劃完成情況報(bào)告采購(gòu)經(jīng)理，每月