采購物資審批權(quán)限及流程

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1、浙江富舜科技股份有限公司文件編號P300-WI-005采購物資審批權(quán)限及流程編制日期2009-11-20文件更改申請通知單（表號：P500-RD04-005）No:申請部門財務(wù)管理部更改單編號（更改序列號）申請日期2009年11月20日修訂版版本/次文件名稱采購物資審批權(quán)限及流程更改前A/0文件編號P300-WI-005更改后C/0更改的原因更改前內(nèi)容更改后內(nèi)容1、公司架構(gòu)調(diào)整；2、審批權(quán)限幅度調(diào)整；P400-WI-002《采購物資審批權(quán)限及流程》P300-WI-005《采購物資審批權(quán)限及流程》分發(fā)部門及簽名[√][√][√][√][√][√]制造工程部物料管理部財務(wù)管理部技術(shù)

2、質(zhì)量部行政管理部市場營銷分公司趙慶兒說明事項：1．文件更改（或新增）應(yīng)由相關(guān)文件的編制部門提出申請并填寫本表交文管部門；由于本更改引起的相關(guān)文件更改應(yīng)在更改原因之欄填寫。2．文件更改之更換（或換頁）應(yīng)按規(guī)定對發(fā)放（或回收）作好相應(yīng)的記錄。3．回收的作廢文件應(yīng)進(jìn)行銷毀（或按規(guī)定另行處置）并作好相應(yīng)記錄，作廢的原件應(yīng)按規(guī)定作好標(biāo)識并保留。會簽意見：[√]可[]否[]再議總經(jīng)理批準(zhǔn)審核擬制朱建煥施岳軍朱志杰實施日期：2009年12月1日更改標(biāo)記更改單號實施日期版次更改標(biāo)記更改單號實施日期版次更改標(biāo)記更改單號實施日期版次NingboFusionElectricalMaterialCo.

3、,Ltd.管理制度2/2浙江富舜科技股份有限公司文件編號P300-WI-005采購物資審批權(quán)限及流程編制日期2009-11-20一、目的：規(guī)范物資采購審批權(quán)限及其流程，是采購訂單下達(dá)和采購付款的重要依據(jù)。二、范圍：適用于浙江富舜科技股份有限公司。三、相關(guān)文件：《采購過程管理程序》、《供應(yīng)商作業(yè)評估方法》NingboFusionElectricalMaterialCo.,Ltd.管理制度2/2浙江富舜科技股份有限公司文件編號P300-WI-005采購物資審批權(quán)限及流程編制日期2009-11-20四、采購申請：1、所有物資采購前均須填寫《采購申請單》，經(jīng)過必要的審批程序后，交采購課

4、實施統(tǒng)一采購。2、采購申請由需求部門提出，具體為：生產(chǎn)用原材料、包裝材料由計劃課提出；生產(chǎn)用輔助材料由生產(chǎn)車間提出；模具由PE課提出；試樣料由研發(fā)課提出；辦公用品由儲運課匯總各部門需求并參考庫存量提出；其他非生產(chǎn)物資由使用部門提出，統(tǒng)一管理、配置、發(fā)放的由具體管理部門提出。3、采購申請單的審批。采購申請單的審批權(quán)限詳見下表：采購內(nèi)容部門審批管理部門審批分管總監(jiān)審批分管副總裁審批總裁審批生產(chǎn)用原材料、包裝物訂單內(nèi)用量，低于最小采購量的可按最小采購量否是備料備料超過5萬元（含，下同）時生產(chǎn)用輔助材料是否是超過1萬元時超過2萬元時模具是否是單件超過5000元時單件超過1萬元時試樣料是

5、否是超過1萬元時超過2萬元時辦公用品是否是單件超過300元時單件超過500元時其他非生產(chǎn)性物資是計算機類配件由總經(jīng)辦審批；燃油、設(shè)備配件由設(shè)備課審批。是單件超過500元時單件超過1000元時五、采購付款1、付款依據(jù)。采購付款主要依據(jù)以下要素：采購申請單、采購合同、采購訂單、送貨單、發(fā)票、QA檢驗報告、入庫單。2、付款申請。付款要素齊備后，由物儲課轉(zhuǎn)財務(wù)課應(yīng)付會計填寫付款申請單。付款申請單每周集中審批一次，審批完畢后由財務(wù)課安排付款。不能按周審要求付款的緊急付款、合同預(yù)付款或零星采購款項由采購課負(fù)責(zé)請款。3、付款審批。付款申請單的審批流程為：采購課主管、物流總監(jiān)、分管副總裁、財務(wù)

6、課主管、財務(wù)總監(jiān)、總裁。六、本規(guī)定自發(fā)布之日起執(zhí)行，原《采購物資審批權(quán)限及流程》同時廢止。NingboFusionElectricalMaterialCo.,Ltd.管理制度2/2