采購(gòu)物資審批權(quán)限及流程

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1、浙江富舜科技股份有限公司文件編號(hào)P300-WI-005采購(gòu)物資審批權(quán)限及流程編制日期2009-11-20文件更改申請(qǐng)通知單（表號(hào)：P500-RD04-005）No:申請(qǐng)部門財(cái)務(wù)管理部更改單編號(hào)（更改序列號(hào)）申請(qǐng)日期2009年11月20日修訂版版本/次文件名稱采購(gòu)物資審批權(quán)限及流程更改前A/0文件編號(hào)P300-WI-005更改后C/0更改的原因更改前內(nèi)容更改后內(nèi)容1、公司架構(gòu)調(diào)整；2、審批權(quán)限幅度調(diào)整；P400-WI-002《采購(gòu)物資審批權(quán)限及流程》P300-WI-005《采購(gòu)物資審批權(quán)限及流程》分發(fā)部門及簽名[√][√][√][√][√][√]制造工程部物料管理部財(cái)務(wù)管理部技術(shù)

2、質(zhì)量部行政管理部市場(chǎng)營(yíng)銷分公司趙慶兒說(shuō)明事項(xiàng)：1．文件更改（或新增）應(yīng)由相關(guān)文件的編制部門提出申請(qǐng)并填寫本表交文管部門；由于本更改引起的相關(guān)文件更改應(yīng)在更改原因之欄填寫。2．文件更改之更換（或換頁(yè)）應(yīng)按規(guī)定對(duì)發(fā)放（或回收）作好相應(yīng)的記錄。3．回收的作廢文件應(yīng)進(jìn)行銷毀（或按規(guī)定另行處置）并作好相應(yīng)記錄，作廢的原件應(yīng)按規(guī)定作好標(biāo)識(shí)并保留。會(huì)簽意見：[√]可[]否[]再議總經(jīng)理批準(zhǔn)審核擬制朱建煥施岳軍朱志杰實(shí)施日期：2009年12月1日更改標(biāo)記更改單號(hào)實(shí)施日期版次更改標(biāo)記更改單號(hào)實(shí)施日期版次更改標(biāo)記更改單號(hào)實(shí)施日期版次NingboFusionElectricalMaterialCo.

3、,Ltd.管理制度2/2浙江富舜科技股份有限公司文件編號(hào)P300-WI-005采購(gòu)物資審批權(quán)限及流程編制日期2009-11-20一、目的：規(guī)范物資采購(gòu)審批權(quán)限及其流程，是采購(gòu)訂單下達(dá)和采購(gòu)付款的重要依據(jù)。二、范圍：適用于浙江富舜科技股份有限公司。三、相關(guān)文件：《采購(gòu)過(guò)程管理程序》、《供應(yīng)商作業(yè)評(píng)估方法》NingboFusionElectricalMaterialCo.,Ltd.管理制度2/2浙江富舜科技股份有限公司文件編號(hào)P300-WI-005采購(gòu)物資審批權(quán)限及流程編制日期2009-11-20四、采購(gòu)申請(qǐng)：1、所有物資采購(gòu)前均須填寫《采購(gòu)申請(qǐng)單》，經(jīng)過(guò)必要的審批程序后，交采購(gòu)課

4、實(shí)施統(tǒng)一采購(gòu)。2、采購(gòu)申請(qǐng)由需求部門提出，具體為：生產(chǎn)用原材料、包裝材料由計(jì)劃課提出；生產(chǎn)用輔助材料由生產(chǎn)車間提出；模具由PE課提出；試樣料由研發(fā)課提出；辦公用品由儲(chǔ)運(yùn)課匯總各部門需求并參考庫(kù)存量提出；其他非生產(chǎn)物資由使用部門提出，統(tǒng)一管理、配置、發(fā)放的由具體管理部門提出。3、采購(gòu)申請(qǐng)單的審批。采購(gòu)申請(qǐng)單的審批權(quán)限詳見下表：采購(gòu)內(nèi)容部門審批管理部門審批分管總監(jiān)審批分管副總裁審批總裁審批生產(chǎn)用原材料、包裝物訂單內(nèi)用量，低于最小采購(gòu)量的可按最小采購(gòu)量否是備料備料超過(guò)5萬(wàn)元（含，下同）時(shí)生產(chǎn)用輔助材料是否是超過(guò)1萬(wàn)元時(shí)超過(guò)2萬(wàn)元時(shí)模具是否是單件超過(guò)5000元時(shí)單件超過(guò)1萬(wàn)元時(shí)試樣料是

5、否是超過(guò)1萬(wàn)元時(shí)超過(guò)2萬(wàn)元時(shí)辦公用品是否是單件超過(guò)300元時(shí)單件超過(guò)500元時(shí)其他非生產(chǎn)性物資是計(jì)算機(jī)類配件由總經(jīng)辦審批；燃油、設(shè)備配件由設(shè)備課審批。是單件超過(guò)500元時(shí)單件超過(guò)1000元時(shí)五、采購(gòu)付款1、付款依據(jù)。采購(gòu)付款主要依據(jù)以下要素：采購(gòu)申請(qǐng)單、采購(gòu)合同、采購(gòu)訂單、送貨單、發(fā)票、QA檢驗(yàn)報(bào)告、入庫(kù)單。2、付款申請(qǐng)。付款要素齊備后，由物儲(chǔ)課轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)課應(yīng)付會(huì)計(jì)填寫付款申請(qǐng)單。付款申請(qǐng)單每周集中審批一次，審批完畢后由財(cái)務(wù)課安排付款。不能按周審要求付款的緊急付款、合同預(yù)付款或零星采購(gòu)款項(xiàng)由采購(gòu)課負(fù)責(zé)請(qǐng)款。3、付款審批。付款申請(qǐng)單的審批流程為：采購(gòu)課主管、物流總監(jiān)、分管副總裁、財(cái)務(wù)

6、課主管、財(cái)務(wù)總監(jiān)、總裁。六、本規(guī)定自發(fā)布之日起執(zhí)行，原《采購(gòu)物資審批權(quán)限及流程》同時(shí)廢止。NingboFusionElectricalMaterialCo.,Ltd.管理制度2/2